關(guān)于十四屆市委第五輪巡察整改進展情況的通報
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2024年4月2日至7月5日，市委第二巡察組對臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司開展了巡察。9月9日，市委巡察組向三和實業(yè)黨總支反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、整改工作基本情況
臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司黨總支堅持把巡察整改作為頭等大事來抓，堅決提高政治站位，用最高的標準、最嚴的要求，切實抓好整改落實，確保巡察整改各項工作取得實效。一是及時傳達巡察意見。9月9日市委第二巡察組向公司黨總支反饋了巡察意見，公司當天召開黨總支會議，傳達反饋意見，以誠懇的態(tài)度，照單全收，并積極安排部署整改工作。二是強化組織領(lǐng)導。成立了巡察反饋問題整改工作領(lǐng)導小組，由黨總支書記任組長，其他黨總支委員任副組長，各部室及權(quán)屬企業(yè)負責人為成員，明確由領(lǐng)導班子成員中的黨總支紀檢委員姜菲為分管領(lǐng)導牽頭負責整改推進工作，其他領(lǐng)導班子成員按職責分工履行“一崗雙責”。三是壓實整改責任，細化整改任務。明確整改牽頭部室為辦公室，對巡察反饋的問題，及時督促制定整改措施和整改臺賬，針對反饋問題分類，明確整改責任領(lǐng)導和責任部室，并細化到責任人，同時注重問題整改調(diào)度和督導工作，由紀檢監(jiān)察室對各部門及權(quán)屬企業(yè)整改情況不定期督導，確保整改責任壓力傳達到位，進一步壓實了整改責任，明確了問題分工。四是注重反思，深入查找問題發(fā)生的主觀原因。及時組織召開專題民主生活會，領(lǐng)導班子深入反思在決策和管理方面存在的問題，深入剖析問題根源，并制定整改措施，為巡察問題整改提供思想保障。五是定期研究部署，深入推進整改。公司黨總支堅持即知即改、掛號銷賬，對不能及時整改的問題明確整改期限和責任部門，定期調(diào)度整改進展情況，自問題反饋后黨總支先后6次召開會議、3次召開專題研究調(diào)度會，確保整改工作有效推進。
黨總支書記劉東峰堅決扛起巡察整改第一責任人責任，多次強調(diào)要提高認識，高度重視以誠懇、堅決的態(tài)度高標準完成整改工作，積極召集召開巡察整改專題工作會議，帶領(lǐng)班子成員和各責任部門加強調(diào)查研究，分析查找問題原因，制定整改措施138條，針對反饋問題，重新修訂及新制定管理制度55項，挽回經(jīng)濟損失 41萬余元，個人主動認領(lǐng)整改問題5個，制定整改措施12條，以堅決的整改態(tài)度和扎實的工作作風，保證整改工作高標準推進。
截至2024年12月5日，巡察反饋的56個具體問題，已完成整改22個，長期整改已取得階段性成效25個，未完成整改9個；共制定整改措施138項，已完成整改措施65項；巡察移交的3件信訪件，已辦結(jié)3件；巡察移交的1個問題線索，現(xiàn)正在辦理中；巡察移交的2個立行立改問題，已完成整改2個。
二、市委巡察組反饋意見整改進展情況
（一）關(guān)于“貫徹落實黨中央決策部署和省市委工作要求、推動企業(yè)改革發(fā)展有差距”方面的問題
1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神不系統(tǒng)不深入。
（1）關(guān)于“學習貫徹黨的二十大及國有企業(yè)重要會議精神不到位”問題。
整改情況：一是深入加強理論學習，深化理論武裝，組織公司各黨支部、理論學習中心組集中學習黨的二十屆二、三中全會、全國全省國有企業(yè)改革深化提升行動動員部署會議、全省國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會會議精神。二是公司領(lǐng)導積極發(fā)揮帶頭作用，在參加理論學習中心組學習的同時，深入各支部，通過參加所在支部學習研討、到聯(lián)系支部講黨課等多種形式將領(lǐng)學促學作用充分發(fā)揮出來。三是制定《黨建材料審核管理辦法（試行）》，加強對研討發(fā)言材料的審核把關(guān)。領(lǐng)導班子成員主動接受各方面的監(jiān)督，帶頭認領(lǐng)錯誤，復制網(wǎng)絡(luò)文章的相關(guān)人員在民主生活會上進行了批評和自我批評。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“學習貫徹習近平總書記關(guān)于本行業(yè)重要論述不到位”問題。
整改情況：一是深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于本行業(yè)重要論述。將習近平總書記關(guān)于食品安全和制止餐飲浪費重要論述納入黨總支工作要點和理論學習中心組學習內(nèi)容，組織黨總支理論學習中心組和各黨支部開展多形式學習研討活動，確保全體黨員干部深刻領(lǐng)會總書記重要論述的精神實質(zhì)。本年度已通過“第一議題”等形式部署并落實黨總支及各支部補學，后續(xù)將在每年年初安排部署全年學習計劃。二是深入貫徹執(zhí)行《市直機關(guān)工作問題黨建溯源辦法》，厚植“工作出問題，黨建找原因、抓整改”理念，堅持問題導向、精準定向，進一步追本溯源、標本兼治。加快構(gòu)建問題發(fā)現(xiàn)靠黨建、問題發(fā)生查黨建、問題解決看黨建的工作格局。三是針對食品安全問題，單獨設(shè)立農(nóng)殘檢測室，并配置農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測儀等檢測所需設(shè)備，規(guī)范蔬菜農(nóng)藥清洗及檢測流程，明確檢測人員、倉管人員及管理人員崗位職責，嚴把食品安全。四是針對人員健康證問題，建立員工健康證明登記備案臺賬，記錄核查健康證明有效期限，對于即將到期的健康證明，提前通知相關(guān)人員進行補辦并統(tǒng)一管理，明確針對超期未及時辦理人員，將對涉事員工及相關(guān)管理部門負責人一并處罰。五是圍繞食品安全和制止餐飲浪費工作，制定并完善了一系列制度，包括餐廳從業(yè)人員健康管理制度、人員安全管理制度、食材安全管理制度、食品留樣制度、食品添加劑管理制度、設(shè)施設(shè)備安全管理制度、清洗消毒制度、餐廚廢棄物處理管理制度、人員獎懲制度及制止餐飲浪費相關(guān)制度規(guī)范等，在制度執(zhí)行過程中加強監(jiān)督和考核力度，確保制度得到有效落實；根據(jù)預訂信息合理安排菜品制作量，并遵循標準化菜譜控制用量，鼓勵利用剩余食材創(chuàng)新菜品，實現(xiàn)資源的二次利用；通過提示牌、墻面海報、電子顯示屏設(shè)置明顯的節(jié)約糧食宣傳標識，引導消費者合理點菜、避免浪費。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“主題教育開展不扎實”問題。
整改情況：一是制定《黨建材料審核管理辦法（試行）》，建立文件起草審核機制，要求在參考上級通知的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實際進行有針對性地修改和完善，杜絕照搬照抄現(xiàn)象。在文件發(fā)布前，要經(jīng)過充分研究討論和多部門聯(lián)合審核，確保內(nèi)容準確、符合公司實際情況。二是強化理論學習中心組學習，將《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》作為重點學習內(nèi)容，在2025年1月，組織理論學習中心組對《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》進行補學。三是開展黨務專題培訓，嚴格要求各黨支部在撰寫黨課時，必須緊密結(jié)合實際，嚴禁抄襲網(wǎng)絡(luò)文章。建立黨建資料審查機制，通過支部自查、相關(guān)部室檢查、黨總支抽查的方式，在全公司內(nèi)全面杜絕后續(xù)類似問題的發(fā)生。四是各支部支委會深入分析本支部存在問題，認識錯誤、杜絕后續(xù)問題發(fā)生。加強對黨員的思想教育，加強對黨員思想?yún)R報、案例分析等材料的檢查，對發(fā)現(xiàn)的抄襲行為通過談心談話等形式進行批評教育，堅決杜絕網(wǎng)絡(luò)文章抄襲。五是針對臨沂飯店支部學習教育問題，通過送學上門、建立線上管理模式、充分運用線上學習平臺等多種方式補學及時完善后續(xù)各種學習，確保理論學習落實到每位黨員。六是網(wǎng)站、微信公眾號宣傳問題。及時更新宣傳內(nèi)容，在后續(xù)活動過程中嚴格按照相關(guān)要求開展宣傳工作。七是在餐廳、吧臺等公共區(qū)域設(shè)置了征集意見渠道，建立了在線反饋平臺，通過掃二維碼在移動設(shè)備上收集意見建議和對餐飲服務、客房服務、環(huán)境氛圍等方面的意見。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（4）關(guān)于“執(zhí)行上級決策部署有偏差”問題。
整改情況：一是通過理論學習中心組學習、黨總支會議等時機，加強對上級決策部署的學習和研究，重點突出對投資監(jiān)管方面政策的學習，于10月15日，利用黨總支會議時機，學習了《關(guān)于進一步加強市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理的若干規(guī)定》，進一步強化投資監(jiān)管意識。二是對《2023—2025年業(yè)務規(guī)劃》進行重新修訂，于10月24日提交黨總支會議充分論證后，已經(jīng)形成正式文件下發(fā)。三是深刻吸取云南省勐海縣投資項目帶來的風險隱患教訓，加強風險研判，通過規(guī)范投資決策程序，深入做好前期盡職調(diào)查和可行性分析，加強決策的有效性，避免再次出現(xiàn)此類錯誤。對今年計劃實施的能源管理投資項目，加強論證和過程管理，及時與國資委溝通進展情況，杜絕上述風險隱患投資項目再發(fā)生。
整改結(jié)果：已完成
（5）關(guān)于“政治敏銳性不強，重要政治用語表述錯誤”問題。
整改情況：一是制定了《信息發(fā)布“三審三校”制度》，于11月15日提交黨總支會議審議通過，并已形成正式文件下發(fā)。二是對因被市委主題教育領(lǐng)導小組辦公室通報相關(guān)責任人進行了處罰，對因2022年黨建工作要點把關(guān)不嚴的責任部門負責人進行批評教育。
整改結(jié)果：已完成
2.把黨的領(lǐng)導融入公司治理結(jié)構(gòu)不到位，落實“兩個一以貫之”有偏差。
（1）關(guān)于“落實黨組織研究重大問題前置程序不到位”問題。
整改情況：一是自巡察反饋問題后，每次召開會議前，由辦公室收集會議議題，匯總后上會研究討論。二是利用黨總支會議時機，組織黨總支委員學習了《中共臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司總支部委員會研究決定、前置研究討論事項清單》和公司“三重一大”事項決策管理辦法，確保黨組織熟悉掌握需要前置研究事項，進一步規(guī)范了黨總支領(lǐng)導作用和決策行為，提高決策水平。三是根據(jù)實際情況制定并動態(tài)更新“三張清單”，并嚴格參照執(zhí)行，已于2024年6月份動態(tài)更新，后續(xù)每年年初黨總支會議討論是否更新“三張清單”。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“落實黨建進章程規(guī)定不到位”問題。
整改情況：根據(jù)市國資委印發(fā)的《市屬企業(yè)公司章程范本》，及時修改公司及權(quán)屬企業(yè)章程。已跟市國資委溝通，等待省國資委完成章程范本后，市國資委出臺市屬企業(yè)公司章程范本，指導公司修改公司章程。
整改結(jié)果：未完成
（3）關(guān)于“公司治理結(jié)構(gòu)不健全”問題。
整改情況：一是積極上報國資委，新增職工董事和外部董事，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)國企改革重組計劃安排，國企改革完成后，按要求規(guī)范董事會和工會組織建設(shè)，召開董事會和職代會。二是結(jié)合國企改革同步推進臨沂飯店支部換屆，完善權(quán)屬企業(yè)“雙向進入、交叉任職”。
整改結(jié)果：未完成
（4）關(guān)于“領(lǐng)導班子分工不明確、調(diào)整不及時”問題。
整改情況：一是依據(jù)公司的戰(zhàn)略目標、發(fā)展動態(tài)及工作需要，經(jīng)過黨總支會議充分地研究討論，對領(lǐng)導班子的職責進行適時調(diào)整，上報市國資委備案。二是構(gòu)建領(lǐng)導班子職責定期評估與調(diào)整的機制。公司黨總支結(jié)合每年度領(lǐng)導班子考核成績，對領(lǐng)導班子履職情況進行評估，對職責分配進行優(yōu)化。
整改結(jié)果：未完成
3.推動企業(yè)改革發(fā)展不夠有力。
（1）關(guān)于“發(fā)展規(guī)劃指導性不強、跟進落實不力”問題。
整改情況：一是對“十四五”規(guī)劃和2023—2025年發(fā)展規(guī)劃進行修訂完善，分別于10月24日和11月15日提交黨總支會議審議，并正式文件印發(fā)修訂版。二是構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部大督查體系，由紀檢牽頭，每月不定期開展日常督查，督導各部門、權(quán)屬企業(yè)持續(xù)改進服務質(zhì)量。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“堅守主責主業(yè)不到位，投資決策不科學”問題。
整改情況：一是按照《臨沂市國資委臨沂市財政局關(guān)于確認公布市屬企業(yè)主業(yè)的通知》要求，加強對主責主業(yè)的研判認定，重新認定主責主業(yè)，對未實際開展工作的“現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)及食品加工”業(yè)務，從主責主業(yè)中剔除。黨總支加強對主責主業(yè)謀劃分析，堅持每半年謀劃和調(diào)度一次主責主業(yè)發(fā)展情況，確保主責主業(yè)發(fā)展謀劃到位。二是于10月15日，利用黨總支會議時機，學習了《關(guān)于進一步加強市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理的若干規(guī)定》，進一步強化投資監(jiān)管意識，規(guī)范實施投資行為。三是加強對投資項目的事前調(diào)研和可行性分析，在投資項目實施論證的同時與國資委及時溝通聯(lián)系，進行充分論證和風險研判。對目前開展的能源管理投資項目，積極與市國資委溝通匯報。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“扭轉(zhuǎn)市場競爭劣勢不到位”問題。
整改情況：提升服務質(zhì)量和菜品創(chuàng)新，加強成本控制與效率提升，制定并完善了采購計劃、采購管理制度以及原料管理與驗收制度，加強對食材的采購和質(zhì)量控制；定期開展菜品創(chuàng)新比賽活動，并制定了相應的獎勵制度，鼓勵廚師定期研發(fā)新菜品，豐富餐廳菜品選擇，滿足就餐人員的多樣化需求；餐廳開展半份飯、半份菜、小份菜服務，開展反食品浪費工作。提升干部職工市場競爭意識和成本控制意識，提高企業(yè)競爭力。
整改結(jié)果：已完成
（4）關(guān)于“推進‘三項制度’改革存在薄弱環(huán)節(jié)”問題。
整改情況：一是已經(jīng)對員工年度績效考核方式進行了完善，將員工業(yè)績表現(xiàn)、工作能力及態(tài)度、出勤情況等多維度能力因素納入考量，并制定明確的考核指標、評分標準、考核標準與評分機制，以確�？冃гu估的全面性和公正性。同時，建立與績效考核結(jié)果相掛鉤的績效激勵方式，依據(jù)員工的績效考核成績來確定相應的績效獎勵金額，確保績效考核體系能夠真實反映員工本年度的工作價值和貢獻。關(guān)于“2023年度三和酒店發(fā)生安全事故4起（發(fā)生3起不予發(fā)放績效工資），仍為3名經(jīng)營管理層人員發(fā)放績效工資”問題，在2022年擬定的《權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營管理層績效目標責任制及薪酬管理辦法》中曾作出“發(fā)生3起安全事故不予發(fā)放績效工資”的相關(guān)規(guī)定，但后期公司根據(jù)實際情況制定了新的權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核辦法。2023年度各權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績績效考核包括經(jīng)營績效、黨建工作、安全生產(chǎn)、綜合管理、三項制度改革、述職評議等，安全生產(chǎn)考核指標根據(jù)上級相關(guān)文件進行了調(diào)整，內(nèi)容包括制度建設(shè)及落實情況、重點領(lǐng)域雙重預防體系建設(shè)及運行情況、應急管理及應急救援隊伍建設(shè)情況、安全生產(chǎn)投入情況四個方面。二是目前已完成了員工年度績效考核方案，下一步將根據(jù)考核結(jié)果執(zhí)行末位淘汰制度，2025年實現(xiàn)末位淘汰1%的比例。三是計劃對原有的管理人員考核辦法進行修改，制定管理人員考核評價細則，在2025年實現(xiàn)管理人員退出機制的建立。四是對興冠房地產(chǎn)和至和建筑兩家公司的業(yè)務進行梳理后進行重組，依據(jù)業(yè)務需求與發(fā)展規(guī)劃，制定新的三定方案，精簡管理崗位。
整改結(jié)果：未完成
4.落實市委“降本、增效、除險、強信”要求不到位。
（1）關(guān)于“盈利能力不強，抗風險能力減弱”問題。
整改情況：一是公司黨總支每季度至少聽取一次財務部關(guān)于公司各項目的財務分析匯報，重點圍繞原材料、人工成本、管理費用等增減變動情況詳細分析利潤變動原因，督促項目部按期回收貨款，針對虧損項目及時提醒，合約到期撤出不盈利項目。二是各公司項目部提高決策能力，加強內(nèi)部管理，優(yōu)化供應鏈流程，降低原材料采購成本，合理調(diào)整內(nèi)部崗位職工配置，降低人工成本，減少不必要的開支，逐步提高盈利能力。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“清收清欠不力”問題。
整改情況：一是財務部已對每筆應收賬款進行賬齡分析，分析應收賬款的形成時間、逾期原因，發(fā)送各公司項目部。二是項目部及時與客戶溝通，催收應收賬款；對逾期未收的，發(fā)送催收函8份，尤其是對逾期一年以上的18個單位發(fā)送了律師函，加大催收力度，今后將視回款情況，嚴重逾期的將進行起訴。
整改結(jié)果： 長期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“降本增效不明顯”問題。
整改情況：一是財務部定期分析項目部營收情況，已向各公司報送財務狀況和成本控制情況，努力提高公司的營業(yè)收入利潤率和人工成本獲利能力。二是餐飲部合理利用炒菜機器人，提高機器利用率，合理調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，避免人員冗余，通過培訓提高員工工作效率，減少加班費支出，降低人工成本。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（4）關(guān)于“物業(yè)信用評級等級較低”問題。
整改情況：三和實業(yè)不參與物業(yè)信用評級，集團范圍內(nèi)僅由三和物業(yè)參與信用評級，通過完善基礎(chǔ)信用信息、積極參與各項活動、爭取獲得表彰獎勵等一系列措施，目前三和物業(yè)信用等級已提升至A級。
整改結(jié)果：已完成。
5.提升服務保障水平主動性不強。
（1）關(guān)于“推進權(quán)屬企業(yè)能力建設(shè)有欠缺”問題。
整改情況：一是針對至和建筑、興冠地產(chǎn)問題，至和建筑與興冠地產(chǎn)屬于公司非主營業(yè)務板塊，是在特殊時期為公務員社區(qū)建設(shè)而設(shè)立，依據(jù)近期國資委國企改革意見，現(xiàn)對這兩家單位進行合并，保留興冠地產(chǎn)，使其繼續(xù)為公務員社區(qū)手續(xù)辦理提供服務，以此解決相關(guān)問題，待公務員社區(qū)建設(shè)完成后，根據(jù)國資委國企改革重組計劃安排，計劃將至和建筑予以注銷或者轉(zhuǎn)型為社區(qū)物業(yè)服務企業(yè)。二是針對臨沂飯店問題，通過抖音、美團等線上平臺進行宣傳；印發(fā)紙質(zhì)廣告進社區(qū)宣傳；日常通過員工微信群，宣傳品牌形象。三是針對臨沂飯店加盟費用下降問題，屬于收入確認方法變更，2021年加盟費收入中有部分為以前年度加盟費預收賬款，故2021年加盟費收入較高，會計已更正。
整改結(jié)果：未完成
（2）關(guān)于“服務質(zhì)量有待提升”問題。
整改情況：一是在餐廳顯著位置增加了意見箱、意見簿，每張餐桌張貼意見碼，通過掃碼可同步實現(xiàn)提交對餐廳工作的意見和建議以及在線點餐雙向功能，并安排專人對留言進行回訪，及時發(fā)現(xiàn)并解決服務中存在的問題。二是通過問卷調(diào)查的方式，定期收集客人對餐廳服務、客房服務、環(huán)境氛圍等方面的意見。三是微信公眾平臺“三和實業(yè)服務號”增加了“留言板”板塊，并增加了在線點餐特色熟食和花樣面點功能。四是制定了2025年員工培訓計劃，幫助員工不斷提升服務知識和技能。五是設(shè)立員工獎懲制度，對服務態(tài)度好、工作表現(xiàn)優(yōu)異的員工給予獎勵，激發(fā)員工積極性。六是定期召開支部會議，針對性地研究部署服務質(zhì)量提升措施，進一步優(yōu)化工作流程。七是根據(jù)年度工作要點編制計劃安排，將提升服務質(zhì)量工作納入2025年工作要點，目前未開展工作要點工作。
整改結(jié)果：已完成
6.防范化解重大風險不夠有力。
（1）關(guān)于“防范風險意識淡薄”問題。
整改情況：一是目前已完成莒南區(qū)委黨校、河東區(qū)委黨校項目的審計工作，并已出具審計報告，目前正在加緊催收欠款。二是制定了《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司項目進駐風險防范管控規(guī)定》，確保公司項目團隊成員全面理解與熟練掌握新的項目管理規(guī)范與合同簽訂要求，提升整體業(yè)務素養(yǎng)與風險意識。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“落實國有資產(chǎn)保值增值重大責任不到位”問題。
整改情況：一是針對國有資產(chǎn)保值增值重大責任不到位的問題，加強監(jiān)督管理，建立健全《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)部國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度》，明確各部門在資產(chǎn)監(jiān)管中的職責與流程，強化對存量資產(chǎn)的日常巡查、盤點與數(shù)據(jù)更新，確保資產(chǎn)信息的準確性與及時性。目前已完成臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)部國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度的建立。針對14處閑置資產(chǎn)，加大宣傳推廣力度，通過多種渠道（如網(wǎng)絡(luò)平臺、線下招商會等）向社會各界展示資產(chǎn)優(yōu)勢與潛力，積極尋求合作伙伴。目前已完成閑置資產(chǎn)的租賃評估工作，并依據(jù)資產(chǎn)的實際狀況及評估價格在相關(guān)租賃平臺進行掛網(wǎng)租賃。針對5處應收未收租金的資產(chǎn)，迅速行動，目前已下發(fā)催繳函至相關(guān)租戶，同時積極與上級部門溝通協(xié)調(diào)，并咨詢法務部門意見，目前已下發(fā)律師函進行依法處理。針對19處封閉無法使用的資產(chǎn)，經(jīng)專業(yè)第三方評估認定部分老舊人防資產(chǎn)已失去原有使用價值。在后續(xù)的日常管理中，將加強對這些資產(chǎn)的安全監(jiān)管，設(shè)置警示標識，定期檢查周邊環(huán)境與設(shè)施狀況，避免因資產(chǎn)閑置而引發(fā)安全事故。二是針對人防資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)后管理利用問題，公司領(lǐng)導組織資產(chǎn)管理、工程技術(shù)、法務等相關(guān)專業(yè)人員對劃轉(zhuǎn)后的人防資產(chǎn)進行全面深入的清查與評估工作，實地走訪了全部資產(chǎn)，詳細了解資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量分布、使用現(xiàn)狀以及周邊環(huán)境等情況，建立了人防資產(chǎn)臺賬，將資產(chǎn)的基本信息（如位置、面積、建筑結(jié)構(gòu)等）、使用狀態(tài)（閑置、在用、封閉等）以及存在的問題（如安全隱患、被占用等）進行詳細記錄與分類整理，為后續(xù)的精準管理與開發(fā)利用奠定堅實基礎(chǔ)。針對書院街化工廠人防工程地上入口被占用問題，目前已與當?shù)貢荷鐓^(qū)工作人員取得聯(lián)系，通過社區(qū)的基層管理網(wǎng)絡(luò)與信息資源，確定了占用者身份信息。隨后，依法依規(guī)向占用者下發(fā)騰退函，明確告知其占用國有資產(chǎn)的違法性與騰退的時間要求，同時安排專人跟進騰退進度，確保國有資產(chǎn)的合法權(quán)益得到及時恢復與保障。對于蘭山區(qū)政府早期人防工程存在的安全隱患問題，迅速組織工程維修人員進行全面維修整改。維修人員安裝了窗戶玻璃，更換了門鎖，確保了人防工程的基本防護功能與安全性。同時，安排工程技術(shù)人員對滲水區(qū)域進行詳細檢查與精準維修，對滲漏點進行封堵與加固處理，確保人防工程內(nèi)部環(huán)境干燥、安全可靠，避免因滲水問題引發(fā)結(jié)構(gòu)損壞或其他安全事故。三是針對低價出租國有資產(chǎn)問題，目前已對低價出租的房產(chǎn)合同進行重新審查與評估，依據(jù)市場行情與專業(yè)評估機構(gòu)的意見，重新確定合理的租金價格標準，與租戶進行溝通，說明國有資產(chǎn)出租的合規(guī)性要求與整改必要性，要求其按照新的租金標準簽訂補充協(xié)議并補繳差價。對于拒不配合整改的租戶，將依法依規(guī)采取相應措施，包括解除租賃合同等，以確保國有資產(chǎn)出租收益的合理性與公正性。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“落實安全生產(chǎn)責任制有差距”問題。
整改情況：一是強化安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導。黨總支定期研究公司安全生產(chǎn)工作及安全生產(chǎn)委員會建設(shè)問題，嚴格落實安全生產(chǎn)責任制。二是完善安委會組織建設(shè)。重新審視公司安委會人員組成結(jié)構(gòu)，更新公司安委會人員組成，完善出臺了公司安委會工作規(guī)則。在下發(fā)安委會人員任命文件后，立即組織召開安委會會議，研究部署安全生產(chǎn)工作，同時組織安委會成員集體學習《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》，進一步強化安全生產(chǎn)責任意識。三是加強重點區(qū)域事故預防。針對公司安全事故多發(fā)的餐飲區(qū)域，公司特別加強對餐飲領(lǐng)域的安全管理，建立了食品加工機械管理臺賬，對易發(fā)生風險的設(shè)備操作規(guī)程進行了梳理，共制定39種食品加工機械設(shè)備的操作規(guī)程，并在相應位置張貼了安全警示標志。組織餐飲從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程培訓，確保每位員工都能掌握正確的操作方法，并通過考核保證培訓質(zhì)量。四是針對166棟宿舍樓未完成消防整改或驗收工作，興冠公司通過聯(lián)系原建設(shè)單位搜集了單體樓原始建設(shè)資料，已組織消防檢測機構(gòu)對未驗收的單體樓進行全面消防檢查并出具整改意見書，委托工程造價單位，結(jié)合消防整改意見書編制消防整改預算書，完成了組織單體樓消防整改招投標工作，截至目前，杏園26棟單體樓已整改完成，待通過消防主管部門驗收，剩余區(qū)域逐區(qū)整改。整改完成后，逐區(qū)驗收備案。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
7.意識形態(tài)工作貫穿融入公司治理有差距。
（1）關(guān)于“落實意識形態(tài)工作責任制不到位”問題。
整改情況：一是組織公司黨總支全體成員學習市國資委黨委《關(guān)于進一步加強黨委意識形態(tài)工作責任制的意見（試行）》等重要文件。修訂領(lǐng)導班子意識形態(tài)履職清單，明確意識形態(tài)工作的重要性、目標任務和具體要求，區(qū)分意識形態(tài)風險點排查與信訪隱患排查的不同要求和重點內(nèi)容。二是將意識形態(tài)工作相關(guān)文件的學習納入日常學習計劃，定期組織學習交流活動，確保重要文件精神及時傳達、深入領(lǐng)會。整改期內(nèi)以支部為單位組織全體黨員進行了意識形態(tài)全員培訓。三是梳理黨員信教排查機制，每年開展一次黨員信教排查工作，加強黨員的教育管理，堅決杜絕黨員信教現(xiàn)象。整改期內(nèi)已完成本年度黨員信教排查工作。四是梳理相關(guān)資料，明確意識形態(tài)工作在各項工作中的重要地位和作用，總結(jié)經(jīng)驗教訓，嚴格落實《黨建材料審核管理辦法（試行）》，規(guī)范匯報材料撰寫，確保今后相關(guān)報告不再遺漏意識形態(tài)工作內(nèi)容。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“陣地管理維護有欠缺”問題。
整改情況：一是制定了《信息發(fā)布“三審三校”制度》，于11月15日提交黨總支會議審議通過，并已正式文件下發(fā)。二是強化網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地實效。在后續(xù)開展各類黨建活動時，及時匯總活動信息，并同步更新至網(wǎng)站“黨群建設(shè)”版塊，提高網(wǎng)站的宣傳效果。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“工作預案不扎實”問題。
整改情況：一是嚴格落實新制定的《黨建材料審核管理辦法（試行）》，規(guī)范意識形態(tài)領(lǐng)域?qū)徍藱C制，確保對意識形態(tài)等各類材料進行全面、嚴格審查。二是規(guī)范材料撰寫，杜絕各類材料照抄搬，重新制定了結(jié)合公司實際的意識形態(tài)風險防控預案。
整改結(jié)果：已完成
8.落實保密工作責任制不力。
（1）關(guān)于“組織領(lǐng)導不到位”問題。
整改情況：一是于11月15日召開保密工作會議，對2024年保密工作計劃進一步修訂完善。通過《2024年保密工作計劃（修訂版）》，并重新印發(fā)修訂版。二是根據(jù)公司崗位特點，已梳理出涉密崗位和涉密人員，下一步結(jié)合年度培訓針對性組織保密培訓和保密警示教育。三是對梳理出來的涉密人員和新入職涉密崗位人員正在進行保密審查。
整改結(jié)果：未完成
（2）關(guān)于“保密自查自評敷衍應付”問題。
整改情況：一是嚴格落實市國資委關(guān)于保密工作檢查的有關(guān)要求，制定《保密自查自糾臺賬》，加強保密問題底數(shù)掌握，選派保密骨干積極參加市國資委組織的保密培訓，提高保密骨干業(yè)務能力。二是根據(jù)公司實際，組織保密自查，于2024年11月5日下發(fā)《關(guān)于組織開展保密自查自評工作的通知》，各部門及權(quán)屬企業(yè)從保密工作責任制落實情況、涉密人員保密知識宣傳教育情況、涉密載體管理情況以及內(nèi)部敏感信息管理情況等四個方面進行問題隱患排查并整改落實，形成清單臺賬。共排查出36條存在問題，并一一對應提出了整改措施，確保保密工作管理規(guī)范。
整改結(jié)果：已完成。
（3）關(guān)于“保密管理能力有欠缺”問題。
整改情況：一是于11月15日召開保密工作會議，修訂完善《三和實業(yè)秘密事項一覽表》，對不符合密級設(shè)置的事項予以糾正。二是建立了《原始涉密文件領(lǐng)取登記臺賬》，對涉密文件的來件日期、保密期限、保密等級等內(nèi)容進行詳細登記。
整改結(jié)果：已完成
（二）關(guān)于“全面從嚴治黨‘兩個責任’落實有偏差，持續(xù)抓作風建設(shè)韌勁不足，財經(jīng)紀律執(zhí)行不嚴格”方面問題
1.全面從嚴治黨政治責任扛得不牢。
（1）關(guān)于“黨總支落實主體責任不到位”問題。
整改情況：一是通過“第一議題”等形式組織黨總支成員深入學習關(guān)于全面從嚴治黨的重要論述和相關(guān)文件精神，明確黨總支在全面從嚴治黨中的職責和任務，確保每一位成員都清楚自己的責任。二是嚴格按照要求，每半年至少組織一次黨總支專題研究全面從嚴治黨工作會議。9月份召開黨的建設(shè)專題會議，黨總支書記聽取班子成員上半年全面從嚴治黨報告，專題研究全面從嚴治黨事宜。三是規(guī)范工作流程，明確重要文件形成前需提交黨總支會議研究討論。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“黨總支書記履行第一責任人職責有差距”問題。
整改情況：嚴格制定《年度落實全面從嚴治黨主體責任重點任務分工及責任清單》，將談心談話工作納入2025年全面從嚴治黨重點工作任務，重點突出黨總支書記認真履行全面從嚴治黨第一責任人職責，嚴格按照清單內(nèi)容落實談心談話制度要求，與班子成員和權(quán)屬企業(yè)負責人開展談心談話不少于2次。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“班子成員履行‘一崗雙責’有欠缺”問題。
整改情況：一是通過“第一議題”深入學習全面從嚴治黨的重要論述和相關(guān)文件精神。二是嚴格落實年初制定的本年度從嚴治黨“三張清單”，明確“一崗雙責”的具體要求，每月通過履職備忘錄提醒班子成員職責履責。三是召開黨的建設(shè)領(lǐng)導小組會議，黨總支書記聽取班子成員上半年全面從嚴治黨報告。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（4）關(guān)于“領(lǐng)導班子成員廉政風險點排查走過場”問題。
整改情況：一是加強對財務、人事、采購等重點崗位人員的教育引導，組織開展廉潔談話，參與人員35人，簽訂廉潔自律承諾書35份。二是組織開展領(lǐng)導班子廉政風險點排查工作，監(jiān)督領(lǐng)導班子成員結(jié)合自身崗位職責、工作流程和權(quán)力運行情況查找廉政風險點，今年共梳理風險點20個，制定廉政風險防控措施22條。三是建立廉政風險點排查機制，研究制定《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司廉政風險防控實施辦法（試行）》，逐一審核廉政風險排查表，退回返工排查表99份，進一步提升排查工作質(zhì)量。四是建立長效機制，根據(jù)《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司廉政風險防控實施辦法（試行）》制度要求，各部門、各權(quán)屬企業(yè)每年進行一次排查工作，并向紀檢監(jiān)察室報送排查情況，確保廉政風險排查工作落實到位。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（5）關(guān)于“監(jiān)督力量配備不到位”問題。
整改情況：一是從集團本部調(diào)整1名工作人員到紀檢監(jiān)察室，從權(quán)屬企業(yè)借調(diào)1名工作人員，通過以干代訓方式，培養(yǎng)合格后轉(zhuǎn)入紀檢監(jiān)察室，使紀檢監(jiān)察隊伍力量進一步充實。二是優(yōu)化《三和實業(yè)2024年度紀檢監(jiān)察干部隊伍教育培訓計劃》，每季度組織各支部紀檢委員及紀檢監(jiān)察室職員開展業(yè)務培訓，今年共組織開展集中培訓4場次。三是根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)范》并結(jié)合公司實際，編制“監(jiān)督檢查”“線索處置”“談話函詢”“初步核實”“審查調(diào)查”“審理”等6張流程圖，確保各項工作有章可循，進一步規(guī)范監(jiān)督執(zhí)紀行為。
整改結(jié)果：已完成
（6）關(guān)于“違反程序作出紀律處分”問題。
整改情況：一是加強學習，根據(jù)年度培訓計劃，每季度組織紀檢干部隊伍進行集體培訓并開展自學，第四季度重點學習黨的紀律處分相關(guān)程序和規(guī)定，強化紀律處分的規(guī)范性和嚴肅性，確保今后的紀律處分嚴格遵循程序。二是公司結(jié)合實際，編制監(jiān)督檢查等6張流程圖，進一步細化紀檢監(jiān)察工作的各個環(huán)節(jié)，確保每一步操作都有明確的指導和依據(jù)。
整改結(jié)果：已完成
2.貫徹落實中央八項規(guī)定精神力度不足。
（1）關(guān)于“個別職工違規(guī)操辦升學宴”問題。
整改情況：一是加強教育引導。各支部通過“三會一課”、主題黨日等形式，組織黨員集中學習《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，累計開展講黨課4次、主題黨日3次， 組織開展“算好七筆賬 走好人生路”“我到國企為了什么”主題研討活動，累計參與人數(shù)87人，收集臺賬56份。二是強化紀法意識。根據(jù)市國資委常態(tài)化開展《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》學習的通知要求，組織2次《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》的黨課學習，開展1次針對《國有企業(yè)管理人員處分條例》的專題培訓，累計參與人數(shù)95人，持續(xù)推動紀法教育入腦入心。三是突出“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督。建立健全中層干部廉政檔案19份，嚴格個人有關(guān)事項報告制度，要求黨員干部及時報備個人有關(guān)事項，確保檔案內(nèi)容的時效性和準確性；深化運用“第一種形態(tài)”11人，其中談話提醒9人，批評教育1人，批評教育限期整改1人；對公司班子成員、中層以上管理人員通過入戶家訪、電話家訪形式開展廉政家訪活動，全面了解受訪人員“八小時以外”的情況，開展廉政家訪20戶次，填寫“廉政家訪”情況登記表20份，簽署“家庭助廉”承諾書20份。四是拓寬監(jiān)督渠道。在員工打卡區(qū)域的醒目位置張貼“碼上舉報”監(jiān)督卡，進一步拓寬紀檢監(jiān)察信訪舉報渠道，縱深推進群眾身邊不正之風和腐敗問題的集中整治。
整改結(jié)果：已完成
（2）關(guān)于“違規(guī)發(fā)放津補貼”問題。
整改情況：對違規(guī)發(fā)放的津補貼進行有計劃逐步退回。由財務、人事、紀檢等部門成立專項小組，核定17人需退還補貼共計140515元，對涉及人員進行一對一溝通后根據(jù)金額大小和個人償還能力制定退費計劃，確保退費平穩(wěn)、影響最小化。同時建立臺賬，每月更新進度，確保按時足額到賬。截至目前，已完成退費金額15240元；接下來公司將對業(yè)務工作進行細致梳理，結(jié)合實際制定相關(guān)辦法，進一步規(guī)范加班費發(fā)放標準，針對項目拓展、人員外派等情況采取“地域績效”方式落實多勞多得原則。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“執(zhí)行工會會費管理規(guī)定有偏差”問題。
整改情況：目前因工會未換屆，資料不齊，無法開立工會獨立經(jīng)費賬戶。已補收2024年1月以來的職工會員會費。
整改結(jié)果：未完成
3.財經(jīng)紀律執(zhí)行不嚴格。
（1）關(guān)于“長期占用財政資金”問題。
整改情況：已與市財政局聯(lián)系，于2024年8月16日銀行匯款歸還借款。
整改結(jié)果：已完成
（2）關(guān)于“違規(guī)分攤費用”問題。
整改情況：一是公司本部無盈利項目，本部人工成本、辦公費用只能通過收取子公司服務費彌補。經(jīng)咨詢每年為我集團公司出具所得稅匯算清繳報告的會計師事務所，認為集團總部收取子公司服務費，用于彌補總部人工成本，稅法是認可的。二是已補簽2021—2024年母公司與子公司勞務服務協(xié)議，協(xié)議詳細明確雙方的權(quán)利和義務、服務內(nèi)容、服務費金額等。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“虛開增值稅發(fā)票”問題。
整改情況：一是組織了相關(guān)人員認真學習《中華人民共和國稅收征收管理法》《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》，堅決杜絕不合法、不合規(guī)的發(fā)票。二是已要求采購業(yè)務必須取得合法合規(guī)發(fā)票，并嚴格執(zhí)行。三是對財務部負責人運用第一種形態(tài)進行批評教育。
整改結(jié)果：已完成
4.物資購銷管理漏洞頻出。
（1）關(guān)于“應公開招標未公開招標”問題。
整改情況：加強采購管理，制定采購流程制度，采購限額標準以上的采購項目嚴格按照陽光采購程序進行公開招標，陽光采購招標完成后與入圍的供貨商簽訂購銷合同。目前，臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司大宗食材統(tǒng)一配送定點供貨商選定項目公開招標公告已發(fā)布，招標工作正在進行當中。
整改結(jié)果：未完成
（2）關(guān)于“未執(zhí)行陽光采購”問題。
整改情況：建立健全陽光采購管理辦法和實施細則，嚴格按照規(guī)定參加陽光采購，陽光采購招標工作正在進行當中。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“內(nèi)控制度不健全，會計核算不規(guī)范”問題。
整改情況：一是嚴格執(zhí)行采購計劃、建立倉庫管理制度，各部門設(shè)立專人管理倉庫，做好出入庫登記。二是完善采購流程，加強物資采購計劃管理，倉庫管理員定期檢查采購貨物儲存情況，并由采購人進行復查，避免出現(xiàn)貨物積壓情況。
整改結(jié)果：已完成
（三）關(guān)于“基層黨組織和干部隊伍建設(shè)質(zhì)量不高”方面問題
1.“三重一大”決策不規(guī)范。
（1）關(guān)于“執(zhí)行會議制度不嚴格”問題。
整改情況：一是出臺了《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司黨總支會議流程管理辦法》，規(guī)范會議流程，制定了會議議題統(tǒng)計表，嚴格按照“三重一大”決策事項和“三張清單”執(zhí)行會議決策，按要求定期召開黨總支會議、必要時召開經(jīng)理辦公會議。二是規(guī)范了會議記錄，全面詳實記錄各議題內(nèi)容、個人發(fā)言、民主討論、表決決策結(jié)果等信息。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“會前醞釀不充分，存在議而不決、決而不行問題”問題。
整改情況：一是制定出臺了《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司黨總支會議流程管理辦法》，規(guī)范會前管理，規(guī)定未經(jīng)過醞釀的議題不提交討論研究。每次開會提報議題前，由辦公室提醒上會議題提前醞釀。二是加強對各級黨組織“三重一大”決策事項的監(jiān)督，今年參加黨總支會議25次，列席各黨支部“三重一大”會議7次，重點關(guān)注集體討論過程及“一把手”末位表態(tài)發(fā)言制度執(zhí)行情況，確保每項決策符合規(guī)定程序；持續(xù)用活用好政治監(jiān)督活頁，落實“一臺賬、兩清單、雙責任、雙問責”監(jiān)督機制，強化責任追究，確保決策的科學性和執(zhí)行的嚴肅性，提升決策執(zhí)行的效率和質(zhì)量。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“執(zhí)行逐項表決要求不嚴格”問題。
整改情況：制定出臺了《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司黨總支會議流程管理辦法》，規(guī)范會議程序，嚴格按照會議議題逐條進行討論表決，并做好會議記錄。
整改結(jié)果：已完成
2.黨建工作責任制落實不到位。
（1）關(guān)于“領(lǐng)導指導黨建工作有欠缺”問題。
整改情況：一是加強學習，通過理論學習中心組組織領(lǐng)導班子成員深入學習習近平總書記關(guān)于黨建工作的重要論述，深刻認識黨建工作的重要性，增強抓黨建工作的責任感和使命感。二是切實發(fā)揮黨的建設(shè)領(lǐng)導小組功效，年初研究制定年度黨建工作要點、梳理年度全面從嚴治黨重點工作任務，每半年至少召開一次黨的建設(shè)領(lǐng)導小組會議，聽取班子成員黨建工作匯報，研究黨建工作任務。黨的建設(shè)領(lǐng)導小組成員切實肩負起分管領(lǐng)域的黨建工作任務，定目標、拿措施、盯落實，盡最大努力提高黨建考核位次。三是嚴格落實新修訂的《黨建材料審核管理辦法》，對黨建工作要點進行層層審核，確保不再出現(xiàn)雷同、內(nèi)容不實等問題。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“組織體系建設(shè)不規(guī)范”問題。
整改情況：一是組織黨總支、各黨支部認真學習《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，增強黨建工作責任意識，在開展工作時嚴格履行相應程序。二是認真研究臨沂飯店黨支部換屆問題，與國企改革同步推進臨沂飯店支部換屆。
整改結(jié)果：未完成
（3）關(guān)于“黨員發(fā)展、管理質(zhì)效不高”問題。
整改情況：一是提高黨員發(fā)展質(zhì)量。嚴格按照《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》等黨內(nèi)法規(guī)落實黨員發(fā)展程序要求；建立入黨積極分子、發(fā)展對象動態(tài)管理臺賬，黨總支審議入黨積極分子、發(fā)展對象前將相關(guān)人員的材料提前發(fā)放給參會人員，以便充分了解情況，進行深入討論。二是加強黨員發(fā)展過程監(jiān)督。明確和規(guī)范入黨流程，公司黨總支安排專人審核黨員入黨檔案，對不符合要求的材料及時退回整改。三是加大培養(yǎng)教育力度。把入黨積極分子和發(fā)展對象納入黨支部重點教育培養(yǎng)對象，積極吸收其參加支部生活，不斷強化政治意識。四是嚴格落實黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接。轉(zhuǎn)接任務較重的臨沂飯店黨支部安排專人負責對未轉(zhuǎn)出黨組織關(guān)系的離職黨員情況進行全面清查，建立精準臺賬并逐一聯(lián)系動員未轉(zhuǎn)出黨員配合相關(guān)工作；主動與擬接收地村（社區(qū)）黨組織溝通接收工作，逐個攻堅，逐步實現(xiàn)離職黨員轉(zhuǎn)出任務。
整改結(jié)果：長期整改取得階段性成效
（4）關(guān)于“組織活動開展不規(guī)范”問題。
整改情況：一是建立《黨建資料收集歸納管理辦法（試行）》，對各支部支委會、黨課、組織生活會等重要材料進行分類歸檔；定期對各支部檔案管理工作進行檢查和指導。二是加強思想教育，進行黨務工作者培訓，對如何落實好“三會一課”制度進行專題輔導，提高其對開展組織活動的認識；后續(xù)還將加大督查力度，對各支部“三會一課”開展情況進行檢查，確保抓在日常、嚴在經(jīng)常。三是針對重要資料丟失、黨員大會召開不及時、會議記錄涂改增刪、黨課講稿照抄網(wǎng)絡(luò)文章等問題的相關(guān)責任人進行談話提醒，確保后續(xù)工作中不再出現(xiàn)類似問題。
整改結(jié)果：長期整改取得階段性成效
（5）關(guān)于“民主生活會、組織生活會質(zhì)量不高”問題。
整改情況：一是細化量化整改措施，明確每項整改措施的責任主體，確保整改工作有人抓、有人管；合理確定整改時限，對整改問題進行分類，根據(jù)問題的緊迫性和重要性確定不同的整改時限，明確具體整改時間節(jié)點。后續(xù)民主生活會、組織生活會嚴格按照本次巡察整改專題民主生活會的標準開展。二是10月9日召開巡察整改專題民主生活會，自我批評直面問題、不遮不掩，相互批評出以公心、坦誠相待，達到“咬耳、扯袖、紅臉、出汗”的目的，做到“有辣味才能有滋味，有深度才能有力度”。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
3.干部、人才隊伍建設(shè)有差距。
（1）關(guān)于“選人用人標準不高、把關(guān)不嚴”問題。
整改情況：一是深入學習《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》《關(guān)于加強市直部門單位科級干部選拔任用工作全程監(jiān)督的實施辦法（試行）》（臨組通字〔2022〕3號）《關(guān)于進一步加強市管國有企業(yè)干部人事管理的意見》（臨辦發(fā)〔2020〕6號）和《關(guān)于進一步規(guī)范市屬企業(yè)開展競聘上崗工作的通知》（臨國資黨字〔2023〕11號）等有關(guān)政策規(guī)定；根據(jù)上級文件要求對原有的《員工晉升管理制度》及《中層干部選拔任用工作規(guī)定》進行了修訂與完善。明確規(guī)定了選拔任用條件、晉升標準，并詳細規(guī)定了選拔程序，以確保整個晉升流程的透明化與規(guī)范化；對公司人事工作分管領(lǐng)導和人事部門負責人已由市國資委進行了約談，并責令部門負責人作出書面檢討，促使個人更加客觀地認識自己的不足，促進自我反思，增強責任意識，預防錯誤行為的再次發(fā)生。二是強化對權(quán)屬企業(yè)干部選拔工作的監(jiān)管，對三和酒店、三和物業(yè)兩家權(quán)屬企業(yè)負責人進行批評教育，組織相關(guān)人員進行專項業(yè)務培訓，指導完成了權(quán)屬企業(yè)優(yōu)化競聘工作辦法，明確規(guī)定了不同崗位的任職年限要求，依據(jù)崗位重要性與人才儲備狀況合理確定競聘比例。在權(quán)屬企業(yè)后續(xù)開展的競聘活動中，公司嚴格按照既定規(guī)范進行全過程把控。對于前期違反逐級逐步晉升原則并競聘成功的3名當事人在下步使用中將從嚴把握。
整改結(jié)果：已完成
（2）關(guān)于“人事任免程序不規(guī)范”問題。
整改情況：依據(jù)“三重一大”議事規(guī)則，公司制定并出臺《黨總支會議流程管理辦法（試行）》，確保會議流程嚴謹規(guī)范。新修訂的《干部選拔任用管理辦法》對選拔任用工作流程進行了明確，動議階段相關(guān)部門會全面、系統(tǒng)地開展人事任免的前期準備工作，同時對回避情形進行了明確界定，一旦發(fā)現(xiàn)違反回避規(guī)定的行為，將對責任人進行問責。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“領(lǐng)導員工招聘工作不力”問題。
整改情況：一是將《臨沂市國資委關(guān)于規(guī)范市屬企業(yè)公開招聘工作的指導意見》列入11月份理論學習中心組學習內(nèi)容，提升領(lǐng)導層對招聘工作的合規(guī)意識和程序意識。并由市國資委對人事工作分管領(lǐng)導和人事部門負責人進行了約談，部門負責人作出書面檢討，促進自我反思，增強責任意識。二是根據(jù)《臨沂市國資委關(guān)于規(guī)范市屬企業(yè)公開招聘工作的指導意見》等文件的要求，針對一類及二類員工的招聘工作，公司分別制定了《一類人員招聘錄用管理辦法》和《二類人員招聘錄用管理辦法》，規(guī)范招聘流程，確保招聘計劃的制定過程經(jīng)過集體討論，明確從崗位申請、招聘計劃審批、招聘信息發(fā)布到錄用決策等各環(huán)節(jié)均需遵循明確的操作規(guī)范和責任分配。三是組織開展招聘工作集中培訓，培訓內(nèi)容緊密圍繞精心構(gòu)建的招聘管理體系以及嚴謹規(guī)范的招聘流程展開深入學習。通過政策講解、制度學習，提升人員專業(yè)素養(yǎng)和合規(guī)意識。四是在本公司出臺的招聘錄用管理辦法中，明確規(guī)定了招聘監(jiān)督機制。公司督察組將對招聘工作實施全過程監(jiān)督，并協(xié)同紀檢部門，定期對招聘流程開展檢查工作，以確保招聘計劃的順利執(zhí)行及流程的合法合規(guī)性。
整改結(jié)果：已完成
（4）關(guān)于“優(yōu)化干部人才隊伍結(jié)構(gòu)力度不足”問題。
整改情況：一是已經(jīng)對公司全體人員學歷情況進行了梳理，現(xiàn)有大專以上學歷人員201人，其中本科以上69人，下一步將通過納入人才儲備庫重點培養(yǎng)、在薪酬管理辦法中體現(xiàn)學歷對薪酬差異的影響等方式，積極鼓勵員工參與繼續(xù)教育，逐步提升公司整體的學歷水平。二是已完成對公司全體人員職稱、持證等情況的梳理，下一步將根據(jù)崗位工作實際需要，完善職稱評審與激勵體系。三是下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范工作人員持證上崗的通知》，明確必須持有相應資格證書方可上崗的職位，證書真實性、有效性核查要求、培訓與費用政策等。四是待國企機構(gòu)改革完成后，結(jié)合工資總額制定、員工薪酬水平等實際情況，對員工薪酬福利體系優(yōu)化調(diào)整，有效降低人才流失率。五是制定了《人才梯隊建設(shè)計劃》，完善公司人才培養(yǎng)及梯隊建設(shè)體系，在公司內(nèi)部發(fā)掘具備潛力的員工，納入干部儲備庫，并向他們提供管理培訓及輪崗機會。針對采購部、企業(yè)審計部等關(guān)鍵部門的職位空缺，下一步將采取內(nèi)部競聘與外部招聘相結(jié)合的策略，選拔合適人選擔任領(lǐng)導職位。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（5）關(guān)于“干部檔案管理不規(guī)范”問題。
整改情況：組織檔案工作人員進行專項培訓，提升檔案工作人員的崗位職責意識，使其熟練掌握人事檔案的相關(guān)規(guī)定要求以及專業(yè)的檔案技術(shù)知識；對入黨時間記載不一致問題已進行了調(diào)查核實，并由本人和相關(guān)單位作出情況說明；缺失的學習經(jīng)歷材料經(jīng)調(diào)查和尋找已補充完整；個別人員入黨材料缺失問題經(jīng)核查該同志未加入中國共產(chǎn)黨，該問題源于任前審核環(huán)節(jié)中的表格內(nèi)容填寫失誤。下一步，公司將加強對檔案工作人員的教育，提高其工作認識，增強責任心。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（四）關(guān)于巡察移交信訪件辦理情況
9月12日，市委巡察辦移交信訪件3件，已全部辦結(jié)。
三、今后整改工作打算
經(jīng)過三個月的集中整改，集團巡察整改工作取得階段性成效，但對照巡察整改要求仍有一定差距，部分工作處于攻堅階段，需要持續(xù)發(fā)力、長期整改。下一步，集團將繼續(xù)認真落實巡察整改工作部署和有關(guān)要求，持續(xù)推進巡察問題整改，鞏固深化整改成果，以整改實際成效推動集團高質(zhì)量發(fā)展。
（一）提高政治站位，深化思想認識
堅持政治建設(shè)擺在首要位置，進一步強化理論武裝，持續(xù)引導黨員干部深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大和黨的二十屆三中全會精神，全面加強黨的領(lǐng)導和黨的建設(shè)，推動實現(xiàn)黨的領(lǐng)導與公司治理有機統(tǒng)一。堅持把巡察整改作為落實全面從嚴治黨的重要抓手，壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任，嚴格落實黨風廉政建設(shè)責任制，持續(xù)開展清廉國企建設(shè)與靠企吃企專項整治行動，深化運用黨紀學習教育經(jīng)驗，進一步加大問責和警示教育力度，營造良好政治生態(tài)。
（二）強化督促檢查，持續(xù)抓好整改
認真履行巡察整改主體責任，持續(xù)抓好巡察反饋意見的整改落實和督促檢查，進一步鞏固整改成果，對已經(jīng)完成的整改任務，適時展開回頭看；對需要深化整改和長期堅持的整改任務，持續(xù)抓好跟蹤落實，推進整改問題得到根本性解決。在深入開展整改工作的同時，堅持問題導向，深挖問題根源，深化標本兼治，有針對性地建章立制，形成以制度管權(quán)、按制度辦事、用制度管人的長效機制。
（三）深化成果運用，助推企業(yè)發(fā)展
堅持把巡察整改工作與公司生產(chǎn)經(jīng)營緊密結(jié)合起來，以巡察整改為契機，立足主責主業(yè)，進一步深化國企改革，健全治理體系，完善組織架構(gòu)，優(yōu)化管理流程，加強干部隊伍建設(shè)，引領(lǐng)干部職工持續(xù)改進作風，強化擔當意識，著力提升公司核心競爭力，以高質(zhì)量整改推動公司全面提質(zhì)增效、高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話：8727285；郵政信箱：臨沂市蘭山區(qū)北京路17號行政服務中心229室；電子郵箱：lysanheducha@163.com。
一、整改工作基本情況
臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司黨總支堅持把巡察整改作為頭等大事來抓，堅決提高政治站位，用最高的標準、最嚴的要求，切實抓好整改落實，確保巡察整改各項工作取得實效。一是及時傳達巡察意見。9月9日市委第二巡察組向公司黨總支反饋了巡察意見，公司當天召開黨總支會議，傳達反饋意見，以誠懇的態(tài)度，照單全收，并積極安排部署整改工作。二是強化組織領(lǐng)導。成立了巡察反饋問題整改工作領(lǐng)導小組，由黨總支書記任組長，其他黨總支委員任副組長，各部室及權(quán)屬企業(yè)負責人為成員，明確由領(lǐng)導班子成員中的黨總支紀檢委員姜菲為分管領(lǐng)導牽頭負責整改推進工作，其他領(lǐng)導班子成員按職責分工履行“一崗雙責”。三是壓實整改責任，細化整改任務。明確整改牽頭部室為辦公室，對巡察反饋的問題，及時督促制定整改措施和整改臺賬，針對反饋問題分類，明確整改責任領(lǐng)導和責任部室，并細化到責任人，同時注重問題整改調(diào)度和督導工作，由紀檢監(jiān)察室對各部門及權(quán)屬企業(yè)整改情況不定期督導，確保整改責任壓力傳達到位，進一步壓實了整改責任，明確了問題分工。四是注重反思，深入查找問題發(fā)生的主觀原因。及時組織召開專題民主生活會，領(lǐng)導班子深入反思在決策和管理方面存在的問題，深入剖析問題根源，并制定整改措施，為巡察問題整改提供思想保障。五是定期研究部署，深入推進整改。公司黨總支堅持即知即改、掛號銷賬，對不能及時整改的問題明確整改期限和責任部門，定期調(diào)度整改進展情況，自問題反饋后黨總支先后6次召開會議、3次召開專題研究調(diào)度會，確保整改工作有效推進。
黨總支書記劉東峰堅決扛起巡察整改第一責任人責任，多次強調(diào)要提高認識，高度重視以誠懇、堅決的態(tài)度高標準完成整改工作，積極召集召開巡察整改專題工作會議，帶領(lǐng)班子成員和各責任部門加強調(diào)查研究，分析查找問題原因，制定整改措施138條，針對反饋問題，重新修訂及新制定管理制度55項，挽回經(jīng)濟損失 41萬余元，個人主動認領(lǐng)整改問題5個，制定整改措施12條，以堅決的整改態(tài)度和扎實的工作作風，保證整改工作高標準推進。
截至2024年12月5日，巡察反饋的56個具體問題，已完成整改22個，長期整改已取得階段性成效25個，未完成整改9個；共制定整改措施138項，已完成整改措施65項；巡察移交的3件信訪件，已辦結(jié)3件；巡察移交的1個問題線索，現(xiàn)正在辦理中；巡察移交的2個立行立改問題，已完成整改2個。
二、市委巡察組反饋意見整改進展情況
（一）關(guān)于“貫徹落實黨中央決策部署和省市委工作要求、推動企業(yè)改革發(fā)展有差距”方面的問題
1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神不系統(tǒng)不深入。
（1）關(guān)于“學習貫徹黨的二十大及國有企業(yè)重要會議精神不到位”問題。
整改情況：一是深入加強理論學習，深化理論武裝，組織公司各黨支部、理論學習中心組集中學習黨的二十屆二、三中全會、全國全省國有企業(yè)改革深化提升行動動員部署會議、全省國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會會議精神。二是公司領(lǐng)導積極發(fā)揮帶頭作用，在參加理論學習中心組學習的同時，深入各支部，通過參加所在支部學習研討、到聯(lián)系支部講黨課等多種形式將領(lǐng)學促學作用充分發(fā)揮出來。三是制定《黨建材料審核管理辦法（試行）》，加強對研討發(fā)言材料的審核把關(guān)。領(lǐng)導班子成員主動接受各方面的監(jiān)督，帶頭認領(lǐng)錯誤，復制網(wǎng)絡(luò)文章的相關(guān)人員在民主生活會上進行了批評和自我批評。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“學習貫徹習近平總書記關(guān)于本行業(yè)重要論述不到位”問題。
整改情況：一是深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于本行業(yè)重要論述。將習近平總書記關(guān)于食品安全和制止餐飲浪費重要論述納入黨總支工作要點和理論學習中心組學習內(nèi)容，組織黨總支理論學習中心組和各黨支部開展多形式學習研討活動，確保全體黨員干部深刻領(lǐng)會總書記重要論述的精神實質(zhì)。本年度已通過“第一議題”等形式部署并落實黨總支及各支部補學，后續(xù)將在每年年初安排部署全年學習計劃。二是深入貫徹執(zhí)行《市直機關(guān)工作問題黨建溯源辦法》，厚植“工作出問題，黨建找原因、抓整改”理念，堅持問題導向、精準定向，進一步追本溯源、標本兼治。加快構(gòu)建問題發(fā)現(xiàn)靠黨建、問題發(fā)生查黨建、問題解決看黨建的工作格局。三是針對食品安全問題，單獨設(shè)立農(nóng)殘檢測室，并配置農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測儀等檢測所需設(shè)備，規(guī)范蔬菜農(nóng)藥清洗及檢測流程，明確檢測人員、倉管人員及管理人員崗位職責，嚴把食品安全。四是針對人員健康證問題，建立員工健康證明登記備案臺賬，記錄核查健康證明有效期限，對于即將到期的健康證明，提前通知相關(guān)人員進行補辦并統(tǒng)一管理，明確針對超期未及時辦理人員，將對涉事員工及相關(guān)管理部門負責人一并處罰。五是圍繞食品安全和制止餐飲浪費工作，制定并完善了一系列制度，包括餐廳從業(yè)人員健康管理制度、人員安全管理制度、食材安全管理制度、食品留樣制度、食品添加劑管理制度、設(shè)施設(shè)備安全管理制度、清洗消毒制度、餐廚廢棄物處理管理制度、人員獎懲制度及制止餐飲浪費相關(guān)制度規(guī)范等，在制度執(zhí)行過程中加強監(jiān)督和考核力度，確保制度得到有效落實；根據(jù)預訂信息合理安排菜品制作量，并遵循標準化菜譜控制用量，鼓勵利用剩余食材創(chuàng)新菜品，實現(xiàn)資源的二次利用；通過提示牌、墻面海報、電子顯示屏設(shè)置明顯的節(jié)約糧食宣傳標識，引導消費者合理點菜、避免浪費。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“主題教育開展不扎實”問題。
整改情況：一是制定《黨建材料審核管理辦法（試行）》，建立文件起草審核機制，要求在參考上級通知的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實際進行有針對性地修改和完善，杜絕照搬照抄現(xiàn)象。在文件發(fā)布前，要經(jīng)過充分研究討論和多部門聯(lián)合審核，確保內(nèi)容準確、符合公司實際情況。二是強化理論學習中心組學習，將《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》作為重點學習內(nèi)容，在2025年1月，組織理論學習中心組對《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》進行補學。三是開展黨務專題培訓，嚴格要求各黨支部在撰寫黨課時，必須緊密結(jié)合實際，嚴禁抄襲網(wǎng)絡(luò)文章。建立黨建資料審查機制，通過支部自查、相關(guān)部室檢查、黨總支抽查的方式，在全公司內(nèi)全面杜絕后續(xù)類似問題的發(fā)生。四是各支部支委會深入分析本支部存在問題，認識錯誤、杜絕后續(xù)問題發(fā)生。加強對黨員的思想教育，加強對黨員思想?yún)R報、案例分析等材料的檢查，對發(fā)現(xiàn)的抄襲行為通過談心談話等形式進行批評教育，堅決杜絕網(wǎng)絡(luò)文章抄襲。五是針對臨沂飯店支部學習教育問題，通過送學上門、建立線上管理模式、充分運用線上學習平臺等多種方式補學及時完善后續(xù)各種學習，確保理論學習落實到每位黨員。六是網(wǎng)站、微信公眾號宣傳問題。及時更新宣傳內(nèi)容，在后續(xù)活動過程中嚴格按照相關(guān)要求開展宣傳工作。七是在餐廳、吧臺等公共區(qū)域設(shè)置了征集意見渠道，建立了在線反饋平臺，通過掃二維碼在移動設(shè)備上收集意見建議和對餐飲服務、客房服務、環(huán)境氛圍等方面的意見。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（4）關(guān)于“執(zhí)行上級決策部署有偏差”問題。
整改情況：一是通過理論學習中心組學習、黨總支會議等時機，加強對上級決策部署的學習和研究，重點突出對投資監(jiān)管方面政策的學習，于10月15日，利用黨總支會議時機，學習了《關(guān)于進一步加強市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理的若干規(guī)定》，進一步強化投資監(jiān)管意識。二是對《2023—2025年業(yè)務規(guī)劃》進行重新修訂，于10月24日提交黨總支會議充分論證后，已經(jīng)形成正式文件下發(fā)。三是深刻吸取云南省勐海縣投資項目帶來的風險隱患教訓，加強風險研判，通過規(guī)范投資決策程序，深入做好前期盡職調(diào)查和可行性分析，加強決策的有效性，避免再次出現(xiàn)此類錯誤。對今年計劃實施的能源管理投資項目，加強論證和過程管理，及時與國資委溝通進展情況，杜絕上述風險隱患投資項目再發(fā)生。
整改結(jié)果：已完成
（5）關(guān)于“政治敏銳性不強，重要政治用語表述錯誤”問題。
整改情況：一是制定了《信息發(fā)布“三審三校”制度》，于11月15日提交黨總支會議審議通過，并已形成正式文件下發(fā)。二是對因被市委主題教育領(lǐng)導小組辦公室通報相關(guān)責任人進行了處罰，對因2022年黨建工作要點把關(guān)不嚴的責任部門負責人進行批評教育。
整改結(jié)果：已完成
2.把黨的領(lǐng)導融入公司治理結(jié)構(gòu)不到位，落實“兩個一以貫之”有偏差。
（1）關(guān)于“落實黨組織研究重大問題前置程序不到位”問題。
整改情況：一是自巡察反饋問題后，每次召開會議前，由辦公室收集會議議題，匯總后上會研究討論。二是利用黨總支會議時機，組織黨總支委員學習了《中共臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司總支部委員會研究決定、前置研究討論事項清單》和公司“三重一大”事項決策管理辦法，確保黨組織熟悉掌握需要前置研究事項，進一步規(guī)范了黨總支領(lǐng)導作用和決策行為，提高決策水平。三是根據(jù)實際情況制定并動態(tài)更新“三張清單”，并嚴格參照執(zhí)行，已于2024年6月份動態(tài)更新，后續(xù)每年年初黨總支會議討論是否更新“三張清單”。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“落實黨建進章程規(guī)定不到位”問題。
整改情況：根據(jù)市國資委印發(fā)的《市屬企業(yè)公司章程范本》，及時修改公司及權(quán)屬企業(yè)章程。已跟市國資委溝通，等待省國資委完成章程范本后，市國資委出臺市屬企業(yè)公司章程范本，指導公司修改公司章程。
整改結(jié)果：未完成
（3）關(guān)于“公司治理結(jié)構(gòu)不健全”問題。
整改情況：一是積極上報國資委，新增職工董事和外部董事，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)國企改革重組計劃安排，國企改革完成后，按要求規(guī)范董事會和工會組織建設(shè)，召開董事會和職代會。二是結(jié)合國企改革同步推進臨沂飯店支部換屆，完善權(quán)屬企業(yè)“雙向進入、交叉任職”。
整改結(jié)果：未完成
（4）關(guān)于“領(lǐng)導班子分工不明確、調(diào)整不及時”問題。
整改情況：一是依據(jù)公司的戰(zhàn)略目標、發(fā)展動態(tài)及工作需要，經(jīng)過黨總支會議充分地研究討論，對領(lǐng)導班子的職責進行適時調(diào)整，上報市國資委備案。二是構(gòu)建領(lǐng)導班子職責定期評估與調(diào)整的機制。公司黨總支結(jié)合每年度領(lǐng)導班子考核成績，對領(lǐng)導班子履職情況進行評估，對職責分配進行優(yōu)化。
整改結(jié)果：未完成
3.推動企業(yè)改革發(fā)展不夠有力。
（1）關(guān)于“發(fā)展規(guī)劃指導性不強、跟進落實不力”問題。
整改情況：一是對“十四五”規(guī)劃和2023—2025年發(fā)展規(guī)劃進行修訂完善，分別于10月24日和11月15日提交黨總支會議審議，并正式文件印發(fā)修訂版。二是構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部大督查體系，由紀檢牽頭，每月不定期開展日常督查，督導各部門、權(quán)屬企業(yè)持續(xù)改進服務質(zhì)量。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“堅守主責主業(yè)不到位，投資決策不科學”問題。
整改情況：一是按照《臨沂市國資委臨沂市財政局關(guān)于確認公布市屬企業(yè)主業(yè)的通知》要求，加強對主責主業(yè)的研判認定，重新認定主責主業(yè)，對未實際開展工作的“現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)及食品加工”業(yè)務，從主責主業(yè)中剔除。黨總支加強對主責主業(yè)謀劃分析，堅持每半年謀劃和調(diào)度一次主責主業(yè)發(fā)展情況，確保主責主業(yè)發(fā)展謀劃到位。二是于10月15日，利用黨總支會議時機，學習了《關(guān)于進一步加強市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理的若干規(guī)定》，進一步強化投資監(jiān)管意識，規(guī)范實施投資行為。三是加強對投資項目的事前調(diào)研和可行性分析，在投資項目實施論證的同時與國資委及時溝通聯(lián)系，進行充分論證和風險研判。對目前開展的能源管理投資項目，積極與市國資委溝通匯報。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“扭轉(zhuǎn)市場競爭劣勢不到位”問題。
整改情況：提升服務質(zhì)量和菜品創(chuàng)新，加強成本控制與效率提升，制定并完善了采購計劃、采購管理制度以及原料管理與驗收制度，加強對食材的采購和質(zhì)量控制；定期開展菜品創(chuàng)新比賽活動，并制定了相應的獎勵制度，鼓勵廚師定期研發(fā)新菜品，豐富餐廳菜品選擇，滿足就餐人員的多樣化需求；餐廳開展半份飯、半份菜、小份菜服務，開展反食品浪費工作。提升干部職工市場競爭意識和成本控制意識，提高企業(yè)競爭力。
整改結(jié)果：已完成
（4）關(guān)于“推進‘三項制度’改革存在薄弱環(huán)節(jié)”問題。
整改情況：一是已經(jīng)對員工年度績效考核方式進行了完善，將員工業(yè)績表現(xiàn)、工作能力及態(tài)度、出勤情況等多維度能力因素納入考量，并制定明確的考核指標、評分標準、考核標準與評分機制，以確�？冃гu估的全面性和公正性。同時，建立與績效考核結(jié)果相掛鉤的績效激勵方式，依據(jù)員工的績效考核成績來確定相應的績效獎勵金額，確保績效考核體系能夠真實反映員工本年度的工作價值和貢獻。關(guān)于“2023年度三和酒店發(fā)生安全事故4起（發(fā)生3起不予發(fā)放績效工資），仍為3名經(jīng)營管理層人員發(fā)放績效工資”問題，在2022年擬定的《權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營管理層績效目標責任制及薪酬管理辦法》中曾作出“發(fā)生3起安全事故不予發(fā)放績效工資”的相關(guān)規(guī)定，但后期公司根據(jù)實際情況制定了新的權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核辦法。2023年度各權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績績效考核包括經(jīng)營績效、黨建工作、安全生產(chǎn)、綜合管理、三項制度改革、述職評議等，安全生產(chǎn)考核指標根據(jù)上級相關(guān)文件進行了調(diào)整，內(nèi)容包括制度建設(shè)及落實情況、重點領(lǐng)域雙重預防體系建設(shè)及運行情況、應急管理及應急救援隊伍建設(shè)情況、安全生產(chǎn)投入情況四個方面。二是目前已完成了員工年度績效考核方案，下一步將根據(jù)考核結(jié)果執(zhí)行末位淘汰制度，2025年實現(xiàn)末位淘汰1%的比例。三是計劃對原有的管理人員考核辦法進行修改，制定管理人員考核評價細則，在2025年實現(xiàn)管理人員退出機制的建立。四是對興冠房地產(chǎn)和至和建筑兩家公司的業(yè)務進行梳理后進行重組，依據(jù)業(yè)務需求與發(fā)展規(guī)劃，制定新的三定方案，精簡管理崗位。
整改結(jié)果：未完成
4.落實市委“降本、增效、除險、強信”要求不到位。
（1）關(guān)于“盈利能力不強，抗風險能力減弱”問題。
整改情況：一是公司黨總支每季度至少聽取一次財務部關(guān)于公司各項目的財務分析匯報，重點圍繞原材料、人工成本、管理費用等增減變動情況詳細分析利潤變動原因，督促項目部按期回收貨款，針對虧損項目及時提醒，合約到期撤出不盈利項目。二是各公司項目部提高決策能力，加強內(nèi)部管理，優(yōu)化供應鏈流程，降低原材料采購成本，合理調(diào)整內(nèi)部崗位職工配置，降低人工成本，減少不必要的開支，逐步提高盈利能力。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“清收清欠不力”問題。
整改情況：一是財務部已對每筆應收賬款進行賬齡分析，分析應收賬款的形成時間、逾期原因，發(fā)送各公司項目部。二是項目部及時與客戶溝通，催收應收賬款；對逾期未收的，發(fā)送催收函8份，尤其是對逾期一年以上的18個單位發(fā)送了律師函，加大催收力度，今后將視回款情況，嚴重逾期的將進行起訴。
整改結(jié)果： 長期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“降本增效不明顯”問題。
整改情況：一是財務部定期分析項目部營收情況，已向各公司報送財務狀況和成本控制情況，努力提高公司的營業(yè)收入利潤率和人工成本獲利能力。二是餐飲部合理利用炒菜機器人，提高機器利用率，合理調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，避免人員冗余，通過培訓提高員工工作效率，減少加班費支出，降低人工成本。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（4）關(guān)于“物業(yè)信用評級等級較低”問題。
整改情況：三和實業(yè)不參與物業(yè)信用評級，集團范圍內(nèi)僅由三和物業(yè)參與信用評級，通過完善基礎(chǔ)信用信息、積極參與各項活動、爭取獲得表彰獎勵等一系列措施，目前三和物業(yè)信用等級已提升至A級。
整改結(jié)果：已完成。
5.提升服務保障水平主動性不強。
（1）關(guān)于“推進權(quán)屬企業(yè)能力建設(shè)有欠缺”問題。
整改情況：一是針對至和建筑、興冠地產(chǎn)問題，至和建筑與興冠地產(chǎn)屬于公司非主營業(yè)務板塊，是在特殊時期為公務員社區(qū)建設(shè)而設(shè)立，依據(jù)近期國資委國企改革意見，現(xiàn)對這兩家單位進行合并，保留興冠地產(chǎn)，使其繼續(xù)為公務員社區(qū)手續(xù)辦理提供服務，以此解決相關(guān)問題，待公務員社區(qū)建設(shè)完成后，根據(jù)國資委國企改革重組計劃安排，計劃將至和建筑予以注銷或者轉(zhuǎn)型為社區(qū)物業(yè)服務企業(yè)。二是針對臨沂飯店問題，通過抖音、美團等線上平臺進行宣傳；印發(fā)紙質(zhì)廣告進社區(qū)宣傳；日常通過員工微信群，宣傳品牌形象。三是針對臨沂飯店加盟費用下降問題，屬于收入確認方法變更，2021年加盟費收入中有部分為以前年度加盟費預收賬款，故2021年加盟費收入較高，會計已更正。
整改結(jié)果：未完成
（2）關(guān)于“服務質(zhì)量有待提升”問題。
整改情況：一是在餐廳顯著位置增加了意見箱、意見簿，每張餐桌張貼意見碼，通過掃碼可同步實現(xiàn)提交對餐廳工作的意見和建議以及在線點餐雙向功能，并安排專人對留言進行回訪，及時發(fā)現(xiàn)并解決服務中存在的問題。二是通過問卷調(diào)查的方式，定期收集客人對餐廳服務、客房服務、環(huán)境氛圍等方面的意見。三是微信公眾平臺“三和實業(yè)服務號”增加了“留言板”板塊，并增加了在線點餐特色熟食和花樣面點功能。四是制定了2025年員工培訓計劃，幫助員工不斷提升服務知識和技能。五是設(shè)立員工獎懲制度，對服務態(tài)度好、工作表現(xiàn)優(yōu)異的員工給予獎勵，激發(fā)員工積極性。六是定期召開支部會議，針對性地研究部署服務質(zhì)量提升措施，進一步優(yōu)化工作流程。七是根據(jù)年度工作要點編制計劃安排，將提升服務質(zhì)量工作納入2025年工作要點，目前未開展工作要點工作。
整改結(jié)果：已完成
6.防范化解重大風險不夠有力。
（1）關(guān)于“防范風險意識淡薄”問題。
整改情況：一是目前已完成莒南區(qū)委黨校、河東區(qū)委黨校項目的審計工作，并已出具審計報告，目前正在加緊催收欠款。二是制定了《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司項目進駐風險防范管控規(guī)定》，確保公司項目團隊成員全面理解與熟練掌握新的項目管理規(guī)范與合同簽訂要求，提升整體業(yè)務素養(yǎng)與風險意識。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“落實國有資產(chǎn)保值增值重大責任不到位”問題。
整改情況：一是針對國有資產(chǎn)保值增值重大責任不到位的問題，加強監(jiān)督管理，建立健全《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)部國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度》，明確各部門在資產(chǎn)監(jiān)管中的職責與流程，強化對存量資產(chǎn)的日常巡查、盤點與數(shù)據(jù)更新，確保資產(chǎn)信息的準確性與及時性。目前已完成臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)部國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度的建立。針對14處閑置資產(chǎn)，加大宣傳推廣力度，通過多種渠道（如網(wǎng)絡(luò)平臺、線下招商會等）向社會各界展示資產(chǎn)優(yōu)勢與潛力，積極尋求合作伙伴。目前已完成閑置資產(chǎn)的租賃評估工作，并依據(jù)資產(chǎn)的實際狀況及評估價格在相關(guān)租賃平臺進行掛網(wǎng)租賃。針對5處應收未收租金的資產(chǎn)，迅速行動，目前已下發(fā)催繳函至相關(guān)租戶，同時積極與上級部門溝通協(xié)調(diào)，并咨詢法務部門意見，目前已下發(fā)律師函進行依法處理。針對19處封閉無法使用的資產(chǎn)，經(jīng)專業(yè)第三方評估認定部分老舊人防資產(chǎn)已失去原有使用價值。在后續(xù)的日常管理中，將加強對這些資產(chǎn)的安全監(jiān)管，設(shè)置警示標識，定期檢查周邊環(huán)境與設(shè)施狀況，避免因資產(chǎn)閑置而引發(fā)安全事故。二是針對人防資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)后管理利用問題，公司領(lǐng)導組織資產(chǎn)管理、工程技術(shù)、法務等相關(guān)專業(yè)人員對劃轉(zhuǎn)后的人防資產(chǎn)進行全面深入的清查與評估工作，實地走訪了全部資產(chǎn)，詳細了解資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量分布、使用現(xiàn)狀以及周邊環(huán)境等情況，建立了人防資產(chǎn)臺賬，將資產(chǎn)的基本信息（如位置、面積、建筑結(jié)構(gòu)等）、使用狀態(tài)（閑置、在用、封閉等）以及存在的問題（如安全隱患、被占用等）進行詳細記錄與分類整理，為后續(xù)的精準管理與開發(fā)利用奠定堅實基礎(chǔ)。針對書院街化工廠人防工程地上入口被占用問題，目前已與當?shù)貢荷鐓^(qū)工作人員取得聯(lián)系，通過社區(qū)的基層管理網(wǎng)絡(luò)與信息資源，確定了占用者身份信息。隨后，依法依規(guī)向占用者下發(fā)騰退函，明確告知其占用國有資產(chǎn)的違法性與騰退的時間要求，同時安排專人跟進騰退進度，確保國有資產(chǎn)的合法權(quán)益得到及時恢復與保障。對于蘭山區(qū)政府早期人防工程存在的安全隱患問題，迅速組織工程維修人員進行全面維修整改。維修人員安裝了窗戶玻璃，更換了門鎖，確保了人防工程的基本防護功能與安全性。同時，安排工程技術(shù)人員對滲水區(qū)域進行詳細檢查與精準維修，對滲漏點進行封堵與加固處理，確保人防工程內(nèi)部環(huán)境干燥、安全可靠，避免因滲水問題引發(fā)結(jié)構(gòu)損壞或其他安全事故。三是針對低價出租國有資產(chǎn)問題，目前已對低價出租的房產(chǎn)合同進行重新審查與評估，依據(jù)市場行情與專業(yè)評估機構(gòu)的意見，重新確定合理的租金價格標準，與租戶進行溝通，說明國有資產(chǎn)出租的合規(guī)性要求與整改必要性，要求其按照新的租金標準簽訂補充協(xié)議并補繳差價。對于拒不配合整改的租戶，將依法依規(guī)采取相應措施，包括解除租賃合同等，以確保國有資產(chǎn)出租收益的合理性與公正性。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“落實安全生產(chǎn)責任制有差距”問題。
整改情況：一是強化安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導。黨總支定期研究公司安全生產(chǎn)工作及安全生產(chǎn)委員會建設(shè)問題，嚴格落實安全生產(chǎn)責任制。二是完善安委會組織建設(shè)。重新審視公司安委會人員組成結(jié)構(gòu)，更新公司安委會人員組成，完善出臺了公司安委會工作規(guī)則。在下發(fā)安委會人員任命文件后，立即組織召開安委會會議，研究部署安全生產(chǎn)工作，同時組織安委會成員集體學習《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》，進一步強化安全生產(chǎn)責任意識。三是加強重點區(qū)域事故預防。針對公司安全事故多發(fā)的餐飲區(qū)域，公司特別加強對餐飲領(lǐng)域的安全管理，建立了食品加工機械管理臺賬，對易發(fā)生風險的設(shè)備操作規(guī)程進行了梳理，共制定39種食品加工機械設(shè)備的操作規(guī)程，并在相應位置張貼了安全警示標志。組織餐飲從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程培訓，確保每位員工都能掌握正確的操作方法，并通過考核保證培訓質(zhì)量。四是針對166棟宿舍樓未完成消防整改或驗收工作，興冠公司通過聯(lián)系原建設(shè)單位搜集了單體樓原始建設(shè)資料，已組織消防檢測機構(gòu)對未驗收的單體樓進行全面消防檢查并出具整改意見書，委托工程造價單位，結(jié)合消防整改意見書編制消防整改預算書，完成了組織單體樓消防整改招投標工作，截至目前，杏園26棟單體樓已整改完成，待通過消防主管部門驗收，剩余區(qū)域逐區(qū)整改。整改完成后，逐區(qū)驗收備案。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
7.意識形態(tài)工作貫穿融入公司治理有差距。
（1）關(guān)于“落實意識形態(tài)工作責任制不到位”問題。
整改情況：一是組織公司黨總支全體成員學習市國資委黨委《關(guān)于進一步加強黨委意識形態(tài)工作責任制的意見（試行）》等重要文件。修訂領(lǐng)導班子意識形態(tài)履職清單，明確意識形態(tài)工作的重要性、目標任務和具體要求，區(qū)分意識形態(tài)風險點排查與信訪隱患排查的不同要求和重點內(nèi)容。二是將意識形態(tài)工作相關(guān)文件的學習納入日常學習計劃，定期組織學習交流活動，確保重要文件精神及時傳達、深入領(lǐng)會。整改期內(nèi)以支部為單位組織全體黨員進行了意識形態(tài)全員培訓。三是梳理黨員信教排查機制，每年開展一次黨員信教排查工作，加強黨員的教育管理，堅決杜絕黨員信教現(xiàn)象。整改期內(nèi)已完成本年度黨員信教排查工作。四是梳理相關(guān)資料，明確意識形態(tài)工作在各項工作中的重要地位和作用，總結(jié)經(jīng)驗教訓，嚴格落實《黨建材料審核管理辦法（試行）》，規(guī)范匯報材料撰寫，確保今后相關(guān)報告不再遺漏意識形態(tài)工作內(nèi)容。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“陣地管理維護有欠缺”問題。
整改情況：一是制定了《信息發(fā)布“三審三校”制度》，于11月15日提交黨總支會議審議通過，并已正式文件下發(fā)。二是強化網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地實效。在后續(xù)開展各類黨建活動時，及時匯總活動信息，并同步更新至網(wǎng)站“黨群建設(shè)”版塊，提高網(wǎng)站的宣傳效果。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“工作預案不扎實”問題。
整改情況：一是嚴格落實新制定的《黨建材料審核管理辦法（試行）》，規(guī)范意識形態(tài)領(lǐng)域?qū)徍藱C制，確保對意識形態(tài)等各類材料進行全面、嚴格審查。二是規(guī)范材料撰寫，杜絕各類材料照抄搬，重新制定了結(jié)合公司實際的意識形態(tài)風險防控預案。
整改結(jié)果：已完成
8.落實保密工作責任制不力。
（1）關(guān)于“組織領(lǐng)導不到位”問題。
整改情況：一是于11月15日召開保密工作會議，對2024年保密工作計劃進一步修訂完善。通過《2024年保密工作計劃（修訂版）》，并重新印發(fā)修訂版。二是根據(jù)公司崗位特點，已梳理出涉密崗位和涉密人員，下一步結(jié)合年度培訓針對性組織保密培訓和保密警示教育。三是對梳理出來的涉密人員和新入職涉密崗位人員正在進行保密審查。
整改結(jié)果：未完成
（2）關(guān)于“保密自查自評敷衍應付”問題。
整改情況：一是嚴格落實市國資委關(guān)于保密工作檢查的有關(guān)要求，制定《保密自查自糾臺賬》，加強保密問題底數(shù)掌握，選派保密骨干積極參加市國資委組織的保密培訓，提高保密骨干業(yè)務能力。二是根據(jù)公司實際，組織保密自查，于2024年11月5日下發(fā)《關(guān)于組織開展保密自查自評工作的通知》，各部門及權(quán)屬企業(yè)從保密工作責任制落實情況、涉密人員保密知識宣傳教育情況、涉密載體管理情況以及內(nèi)部敏感信息管理情況等四個方面進行問題隱患排查并整改落實，形成清單臺賬。共排查出36條存在問題，并一一對應提出了整改措施，確保保密工作管理規(guī)范。
整改結(jié)果：已完成。
（3）關(guān)于“保密管理能力有欠缺”問題。
整改情況：一是于11月15日召開保密工作會議，修訂完善《三和實業(yè)秘密事項一覽表》，對不符合密級設(shè)置的事項予以糾正。二是建立了《原始涉密文件領(lǐng)取登記臺賬》，對涉密文件的來件日期、保密期限、保密等級等內(nèi)容進行詳細登記。
整改結(jié)果：已完成
（二）關(guān)于“全面從嚴治黨‘兩個責任’落實有偏差，持續(xù)抓作風建設(shè)韌勁不足，財經(jīng)紀律執(zhí)行不嚴格”方面問題
1.全面從嚴治黨政治責任扛得不牢。
（1）關(guān)于“黨總支落實主體責任不到位”問題。
整改情況：一是通過“第一議題”等形式組織黨總支成員深入學習關(guān)于全面從嚴治黨的重要論述和相關(guān)文件精神，明確黨總支在全面從嚴治黨中的職責和任務，確保每一位成員都清楚自己的責任。二是嚴格按照要求，每半年至少組織一次黨總支專題研究全面從嚴治黨工作會議。9月份召開黨的建設(shè)專題會議，黨總支書記聽取班子成員上半年全面從嚴治黨報告，專題研究全面從嚴治黨事宜。三是規(guī)范工作流程，明確重要文件形成前需提交黨總支會議研究討論。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“黨總支書記履行第一責任人職責有差距”問題。
整改情況：嚴格制定《年度落實全面從嚴治黨主體責任重點任務分工及責任清單》，將談心談話工作納入2025年全面從嚴治黨重點工作任務，重點突出黨總支書記認真履行全面從嚴治黨第一責任人職責，嚴格按照清單內(nèi)容落實談心談話制度要求，與班子成員和權(quán)屬企業(yè)負責人開展談心談話不少于2次。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“班子成員履行‘一崗雙責’有欠缺”問題。
整改情況：一是通過“第一議題”深入學習全面從嚴治黨的重要論述和相關(guān)文件精神。二是嚴格落實年初制定的本年度從嚴治黨“三張清單”，明確“一崗雙責”的具體要求，每月通過履職備忘錄提醒班子成員職責履責。三是召開黨的建設(shè)領(lǐng)導小組會議，黨總支書記聽取班子成員上半年全面從嚴治黨報告。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（4）關(guān)于“領(lǐng)導班子成員廉政風險點排查走過場”問題。
整改情況：一是加強對財務、人事、采購等重點崗位人員的教育引導，組織開展廉潔談話，參與人員35人，簽訂廉潔自律承諾書35份。二是組織開展領(lǐng)導班子廉政風險點排查工作，監(jiān)督領(lǐng)導班子成員結(jié)合自身崗位職責、工作流程和權(quán)力運行情況查找廉政風險點，今年共梳理風險點20個，制定廉政風險防控措施22條。三是建立廉政風險點排查機制，研究制定《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司廉政風險防控實施辦法（試行）》，逐一審核廉政風險排查表，退回返工排查表99份，進一步提升排查工作質(zhì)量。四是建立長效機制，根據(jù)《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司廉政風險防控實施辦法（試行）》制度要求，各部門、各權(quán)屬企業(yè)每年進行一次排查工作，并向紀檢監(jiān)察室報送排查情況，確保廉政風險排查工作落實到位。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（5）關(guān)于“監(jiān)督力量配備不到位”問題。
整改情況：一是從集團本部調(diào)整1名工作人員到紀檢監(jiān)察室，從權(quán)屬企業(yè)借調(diào)1名工作人員，通過以干代訓方式，培養(yǎng)合格后轉(zhuǎn)入紀檢監(jiān)察室，使紀檢監(jiān)察隊伍力量進一步充實。二是優(yōu)化《三和實業(yè)2024年度紀檢監(jiān)察干部隊伍教育培訓計劃》，每季度組織各支部紀檢委員及紀檢監(jiān)察室職員開展業(yè)務培訓，今年共組織開展集中培訓4場次。三是根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)范》并結(jié)合公司實際，編制“監(jiān)督檢查”“線索處置”“談話函詢”“初步核實”“審查調(diào)查”“審理”等6張流程圖，確保各項工作有章可循，進一步規(guī)范監(jiān)督執(zhí)紀行為。
整改結(jié)果：已完成
（6）關(guān)于“違反程序作出紀律處分”問題。
整改情況：一是加強學習，根據(jù)年度培訓計劃，每季度組織紀檢干部隊伍進行集體培訓并開展自學，第四季度重點學習黨的紀律處分相關(guān)程序和規(guī)定，強化紀律處分的規(guī)范性和嚴肅性，確保今后的紀律處分嚴格遵循程序。二是公司結(jié)合實際，編制監(jiān)督檢查等6張流程圖，進一步細化紀檢監(jiān)察工作的各個環(huán)節(jié)，確保每一步操作都有明確的指導和依據(jù)。
整改結(jié)果：已完成
2.貫徹落實中央八項規(guī)定精神力度不足。
（1）關(guān)于“個別職工違規(guī)操辦升學宴”問題。
整改情況：一是加強教育引導。各支部通過“三會一課”、主題黨日等形式，組織黨員集中學習《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，累計開展講黨課4次、主題黨日3次， 組織開展“算好七筆賬 走好人生路”“我到國企為了什么”主題研討活動，累計參與人數(shù)87人，收集臺賬56份。二是強化紀法意識。根據(jù)市國資委常態(tài)化開展《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》學習的通知要求，組織2次《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》的黨課學習，開展1次針對《國有企業(yè)管理人員處分條例》的專題培訓，累計參與人數(shù)95人，持續(xù)推動紀法教育入腦入心。三是突出“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督。建立健全中層干部廉政檔案19份，嚴格個人有關(guān)事項報告制度，要求黨員干部及時報備個人有關(guān)事項，確保檔案內(nèi)容的時效性和準確性；深化運用“第一種形態(tài)”11人，其中談話提醒9人，批評教育1人，批評教育限期整改1人；對公司班子成員、中層以上管理人員通過入戶家訪、電話家訪形式開展廉政家訪活動，全面了解受訪人員“八小時以外”的情況，開展廉政家訪20戶次，填寫“廉政家訪”情況登記表20份，簽署“家庭助廉”承諾書20份。四是拓寬監(jiān)督渠道。在員工打卡區(qū)域的醒目位置張貼“碼上舉報”監(jiān)督卡，進一步拓寬紀檢監(jiān)察信訪舉報渠道，縱深推進群眾身邊不正之風和腐敗問題的集中整治。
整改結(jié)果：已完成
（2）關(guān)于“違規(guī)發(fā)放津補貼”問題。
整改情況：對違規(guī)發(fā)放的津補貼進行有計劃逐步退回。由財務、人事、紀檢等部門成立專項小組，核定17人需退還補貼共計140515元，對涉及人員進行一對一溝通后根據(jù)金額大小和個人償還能力制定退費計劃，確保退費平穩(wěn)、影響最小化。同時建立臺賬，每月更新進度，確保按時足額到賬。截至目前，已完成退費金額15240元；接下來公司將對業(yè)務工作進行細致梳理，結(jié)合實際制定相關(guān)辦法，進一步規(guī)范加班費發(fā)放標準，針對項目拓展、人員外派等情況采取“地域績效”方式落實多勞多得原則。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“執(zhí)行工會會費管理規(guī)定有偏差”問題。
整改情況：目前因工會未換屆，資料不齊，無法開立工會獨立經(jīng)費賬戶。已補收2024年1月以來的職工會員會費。
整改結(jié)果：未完成
3.財經(jīng)紀律執(zhí)行不嚴格。
（1）關(guān)于“長期占用財政資金”問題。
整改情況：已與市財政局聯(lián)系，于2024年8月16日銀行匯款歸還借款。
整改結(jié)果：已完成
（2）關(guān)于“違規(guī)分攤費用”問題。
整改情況：一是公司本部無盈利項目，本部人工成本、辦公費用只能通過收取子公司服務費彌補。經(jīng)咨詢每年為我集團公司出具所得稅匯算清繳報告的會計師事務所，認為集團總部收取子公司服務費，用于彌補總部人工成本，稅法是認可的。二是已補簽2021—2024年母公司與子公司勞務服務協(xié)議，協(xié)議詳細明確雙方的權(quán)利和義務、服務內(nèi)容、服務費金額等。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“虛開增值稅發(fā)票”問題。
整改情況：一是組織了相關(guān)人員認真學習《中華人民共和國稅收征收管理法》《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》，堅決杜絕不合法、不合規(guī)的發(fā)票。二是已要求采購業(yè)務必須取得合法合規(guī)發(fā)票，并嚴格執(zhí)行。三是對財務部負責人運用第一種形態(tài)進行批評教育。
整改結(jié)果：已完成
4.物資購銷管理漏洞頻出。
（1）關(guān)于“應公開招標未公開招標”問題。
整改情況：加強采購管理，制定采購流程制度，采購限額標準以上的采購項目嚴格按照陽光采購程序進行公開招標，陽光采購招標完成后與入圍的供貨商簽訂購銷合同。目前，臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司大宗食材統(tǒng)一配送定點供貨商選定項目公開招標公告已發(fā)布，招標工作正在進行當中。
整改結(jié)果：未完成
（2）關(guān)于“未執(zhí)行陽光采購”問題。
整改情況：建立健全陽光采購管理辦法和實施細則，嚴格按照規(guī)定參加陽光采購，陽光采購招標工作正在進行當中。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“內(nèi)控制度不健全，會計核算不規(guī)范”問題。
整改情況：一是嚴格執(zhí)行采購計劃、建立倉庫管理制度，各部門設(shè)立專人管理倉庫，做好出入庫登記。二是完善采購流程，加強物資采購計劃管理，倉庫管理員定期檢查采購貨物儲存情況，并由采購人進行復查，避免出現(xiàn)貨物積壓情況。
整改結(jié)果：已完成
（三）關(guān)于“基層黨組織和干部隊伍建設(shè)質(zhì)量不高”方面問題
1.“三重一大”決策不規(guī)范。
（1）關(guān)于“執(zhí)行會議制度不嚴格”問題。
整改情況：一是出臺了《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司黨總支會議流程管理辦法》，規(guī)范會議流程，制定了會議議題統(tǒng)計表，嚴格按照“三重一大”決策事項和“三張清單”執(zhí)行會議決策，按要求定期召開黨總支會議、必要時召開經(jīng)理辦公會議。二是規(guī)范了會議記錄，全面詳實記錄各議題內(nèi)容、個人發(fā)言、民主討論、表決決策結(jié)果等信息。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“會前醞釀不充分，存在議而不決、決而不行問題”問題。
整改情況：一是制定出臺了《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司黨總支會議流程管理辦法》，規(guī)范會前管理，規(guī)定未經(jīng)過醞釀的議題不提交討論研究。每次開會提報議題前，由辦公室提醒上會議題提前醞釀。二是加強對各級黨組織“三重一大”決策事項的監(jiān)督，今年參加黨總支會議25次，列席各黨支部“三重一大”會議7次，重點關(guān)注集體討論過程及“一把手”末位表態(tài)發(fā)言制度執(zhí)行情況，確保每項決策符合規(guī)定程序；持續(xù)用活用好政治監(jiān)督活頁，落實“一臺賬、兩清單、雙責任、雙問責”監(jiān)督機制，強化責任追究，確保決策的科學性和執(zhí)行的嚴肅性，提升決策執(zhí)行的效率和質(zhì)量。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“執(zhí)行逐項表決要求不嚴格”問題。
整改情況：制定出臺了《臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司黨總支會議流程管理辦法》，規(guī)范會議程序，嚴格按照會議議題逐條進行討論表決，并做好會議記錄。
整改結(jié)果：已完成
2.黨建工作責任制落實不到位。
（1）關(guān)于“領(lǐng)導指導黨建工作有欠缺”問題。
整改情況：一是加強學習，通過理論學習中心組組織領(lǐng)導班子成員深入學習習近平總書記關(guān)于黨建工作的重要論述，深刻認識黨建工作的重要性，增強抓黨建工作的責任感和使命感。二是切實發(fā)揮黨的建設(shè)領(lǐng)導小組功效，年初研究制定年度黨建工作要點、梳理年度全面從嚴治黨重點工作任務，每半年至少召開一次黨的建設(shè)領(lǐng)導小組會議，聽取班子成員黨建工作匯報，研究黨建工作任務。黨的建設(shè)領(lǐng)導小組成員切實肩負起分管領(lǐng)域的黨建工作任務，定目標、拿措施、盯落實，盡最大努力提高黨建考核位次。三是嚴格落實新修訂的《黨建材料審核管理辦法》，對黨建工作要點進行層層審核，確保不再出現(xiàn)雷同、內(nèi)容不實等問題。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“組織體系建設(shè)不規(guī)范”問題。
整改情況：一是組織黨總支、各黨支部認真學習《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，增強黨建工作責任意識，在開展工作時嚴格履行相應程序。二是認真研究臨沂飯店黨支部換屆問題，與國企改革同步推進臨沂飯店支部換屆。
整改結(jié)果：未完成
（3）關(guān)于“黨員發(fā)展、管理質(zhì)效不高”問題。
整改情況：一是提高黨員發(fā)展質(zhì)量。嚴格按照《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》等黨內(nèi)法規(guī)落實黨員發(fā)展程序要求；建立入黨積極分子、發(fā)展對象動態(tài)管理臺賬，黨總支審議入黨積極分子、發(fā)展對象前將相關(guān)人員的材料提前發(fā)放給參會人員，以便充分了解情況，進行深入討論。二是加強黨員發(fā)展過程監(jiān)督。明確和規(guī)范入黨流程，公司黨總支安排專人審核黨員入黨檔案，對不符合要求的材料及時退回整改。三是加大培養(yǎng)教育力度。把入黨積極分子和發(fā)展對象納入黨支部重點教育培養(yǎng)對象，積極吸收其參加支部生活，不斷強化政治意識。四是嚴格落實黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接。轉(zhuǎn)接任務較重的臨沂飯店黨支部安排專人負責對未轉(zhuǎn)出黨組織關(guān)系的離職黨員情況進行全面清查，建立精準臺賬并逐一聯(lián)系動員未轉(zhuǎn)出黨員配合相關(guān)工作；主動與擬接收地村（社區(qū)）黨組織溝通接收工作，逐個攻堅，逐步實現(xiàn)離職黨員轉(zhuǎn)出任務。
整改結(jié)果：長期整改取得階段性成效
（4）關(guān)于“組織活動開展不規(guī)范”問題。
整改情況：一是建立《黨建資料收集歸納管理辦法（試行）》，對各支部支委會、黨課、組織生活會等重要材料進行分類歸檔；定期對各支部檔案管理工作進行檢查和指導。二是加強思想教育，進行黨務工作者培訓，對如何落實好“三會一課”制度進行專題輔導，提高其對開展組織活動的認識；后續(xù)還將加大督查力度，對各支部“三會一課”開展情況進行檢查，確保抓在日常、嚴在經(jīng)常。三是針對重要資料丟失、黨員大會召開不及時、會議記錄涂改增刪、黨課講稿照抄網(wǎng)絡(luò)文章等問題的相關(guān)責任人進行談話提醒，確保后續(xù)工作中不再出現(xiàn)類似問題。
整改結(jié)果：長期整改取得階段性成效
（5）關(guān)于“民主生活會、組織生活會質(zhì)量不高”問題。
整改情況：一是細化量化整改措施，明確每項整改措施的責任主體，確保整改工作有人抓、有人管；合理確定整改時限，對整改問題進行分類，根據(jù)問題的緊迫性和重要性確定不同的整改時限，明確具體整改時間節(jié)點。后續(xù)民主生活會、組織生活會嚴格按照本次巡察整改專題民主生活會的標準開展。二是10月9日召開巡察整改專題民主生活會，自我批評直面問題、不遮不掩，相互批評出以公心、坦誠相待，達到“咬耳、扯袖、紅臉、出汗”的目的，做到“有辣味才能有滋味，有深度才能有力度”。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
3.干部、人才隊伍建設(shè)有差距。
（1）關(guān)于“選人用人標準不高、把關(guān)不嚴”問題。
整改情況：一是深入學習《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》《關(guān)于加強市直部門單位科級干部選拔任用工作全程監(jiān)督的實施辦法（試行）》（臨組通字〔2022〕3號）《關(guān)于進一步加強市管國有企業(yè)干部人事管理的意見》（臨辦發(fā)〔2020〕6號）和《關(guān)于進一步規(guī)范市屬企業(yè)開展競聘上崗工作的通知》（臨國資黨字〔2023〕11號）等有關(guān)政策規(guī)定；根據(jù)上級文件要求對原有的《員工晉升管理制度》及《中層干部選拔任用工作規(guī)定》進行了修訂與完善。明確規(guī)定了選拔任用條件、晉升標準，并詳細規(guī)定了選拔程序，以確保整個晉升流程的透明化與規(guī)范化；對公司人事工作分管領(lǐng)導和人事部門負責人已由市國資委進行了約談，并責令部門負責人作出書面檢討，促使個人更加客觀地認識自己的不足，促進自我反思，增強責任意識，預防錯誤行為的再次發(fā)生。二是強化對權(quán)屬企業(yè)干部選拔工作的監(jiān)管，對三和酒店、三和物業(yè)兩家權(quán)屬企業(yè)負責人進行批評教育，組織相關(guān)人員進行專項業(yè)務培訓，指導完成了權(quán)屬企業(yè)優(yōu)化競聘工作辦法，明確規(guī)定了不同崗位的任職年限要求，依據(jù)崗位重要性與人才儲備狀況合理確定競聘比例。在權(quán)屬企業(yè)后續(xù)開展的競聘活動中，公司嚴格按照既定規(guī)范進行全過程把控。對于前期違反逐級逐步晉升原則并競聘成功的3名當事人在下步使用中將從嚴把握。
整改結(jié)果：已完成
（2）關(guān)于“人事任免程序不規(guī)范”問題。
整改情況：依據(jù)“三重一大”議事規(guī)則，公司制定并出臺《黨總支會議流程管理辦法（試行）》，確保會議流程嚴謹規(guī)范。新修訂的《干部選拔任用管理辦法》對選拔任用工作流程進行了明確，動議階段相關(guān)部門會全面、系統(tǒng)地開展人事任免的前期準備工作，同時對回避情形進行了明確界定，一旦發(fā)現(xiàn)違反回避規(guī)定的行為，將對責任人進行問責。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“領(lǐng)導員工招聘工作不力”問題。
整改情況：一是將《臨沂市國資委關(guān)于規(guī)范市屬企業(yè)公開招聘工作的指導意見》列入11月份理論學習中心組學習內(nèi)容，提升領(lǐng)導層對招聘工作的合規(guī)意識和程序意識。并由市國資委對人事工作分管領(lǐng)導和人事部門負責人進行了約談，部門負責人作出書面檢討，促進自我反思，增強責任意識。二是根據(jù)《臨沂市國資委關(guān)于規(guī)范市屬企業(yè)公開招聘工作的指導意見》等文件的要求，針對一類及二類員工的招聘工作，公司分別制定了《一類人員招聘錄用管理辦法》和《二類人員招聘錄用管理辦法》，規(guī)范招聘流程，確保招聘計劃的制定過程經(jīng)過集體討論，明確從崗位申請、招聘計劃審批、招聘信息發(fā)布到錄用決策等各環(huán)節(jié)均需遵循明確的操作規(guī)范和責任分配。三是組織開展招聘工作集中培訓，培訓內(nèi)容緊密圍繞精心構(gòu)建的招聘管理體系以及嚴謹規(guī)范的招聘流程展開深入學習。通過政策講解、制度學習，提升人員專業(yè)素養(yǎng)和合規(guī)意識。四是在本公司出臺的招聘錄用管理辦法中，明確規(guī)定了招聘監(jiān)督機制。公司督察組將對招聘工作實施全過程監(jiān)督，并協(xié)同紀檢部門，定期對招聘流程開展檢查工作，以確保招聘計劃的順利執(zhí)行及流程的合法合規(guī)性。
整改結(jié)果：已完成
（4）關(guān)于“優(yōu)化干部人才隊伍結(jié)構(gòu)力度不足”問題。
整改情況：一是已經(jīng)對公司全體人員學歷情況進行了梳理，現(xiàn)有大專以上學歷人員201人，其中本科以上69人，下一步將通過納入人才儲備庫重點培養(yǎng)、在薪酬管理辦法中體現(xiàn)學歷對薪酬差異的影響等方式，積極鼓勵員工參與繼續(xù)教育，逐步提升公司整體的學歷水平。二是已完成對公司全體人員職稱、持證等情況的梳理，下一步將根據(jù)崗位工作實際需要，完善職稱評審與激勵體系。三是下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范工作人員持證上崗的通知》，明確必須持有相應資格證書方可上崗的職位，證書真實性、有效性核查要求、培訓與費用政策等。四是待國企機構(gòu)改革完成后，結(jié)合工資總額制定、員工薪酬水平等實際情況，對員工薪酬福利體系優(yōu)化調(diào)整，有效降低人才流失率。五是制定了《人才梯隊建設(shè)計劃》，完善公司人才培養(yǎng)及梯隊建設(shè)體系，在公司內(nèi)部發(fā)掘具備潛力的員工，納入干部儲備庫，并向他們提供管理培訓及輪崗機會。針對采購部、企業(yè)審計部等關(guān)鍵部門的職位空缺，下一步將采取內(nèi)部競聘與外部招聘相結(jié)合的策略，選拔合適人選擔任領(lǐng)導職位。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（5）關(guān)于“干部檔案管理不規(guī)范”問題。
整改情況：組織檔案工作人員進行專項培訓，提升檔案工作人員的崗位職責意識，使其熟練掌握人事檔案的相關(guān)規(guī)定要求以及專業(yè)的檔案技術(shù)知識；對入黨時間記載不一致問題已進行了調(diào)查核實，并由本人和相關(guān)單位作出情況說明；缺失的學習經(jīng)歷材料經(jīng)調(diào)查和尋找已補充完整；個別人員入黨材料缺失問題經(jīng)核查該同志未加入中國共產(chǎn)黨，該問題源于任前審核環(huán)節(jié)中的表格內(nèi)容填寫失誤。下一步，公司將加強對檔案工作人員的教育，提高其工作認識，增強責任心。
整改結(jié)果：長期整改已取得階段性成效
（四）關(guān)于巡察移交信訪件辦理情況
9月12日，市委巡察辦移交信訪件3件，已全部辦結(jié)。
三、今后整改工作打算
經(jīng)過三個月的集中整改，集團巡察整改工作取得階段性成效，但對照巡察整改要求仍有一定差距，部分工作處于攻堅階段，需要持續(xù)發(fā)力、長期整改。下一步，集團將繼續(xù)認真落實巡察整改工作部署和有關(guān)要求，持續(xù)推進巡察問題整改，鞏固深化整改成果，以整改實際成效推動集團高質(zhì)量發(fā)展。
（一）提高政治站位，深化思想認識
堅持政治建設(shè)擺在首要位置，進一步強化理論武裝，持續(xù)引導黨員干部深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大和黨的二十屆三中全會精神，全面加強黨的領(lǐng)導和黨的建設(shè)，推動實現(xiàn)黨的領(lǐng)導與公司治理有機統(tǒng)一。堅持把巡察整改作為落實全面從嚴治黨的重要抓手，壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任，嚴格落實黨風廉政建設(shè)責任制，持續(xù)開展清廉國企建設(shè)與靠企吃企專項整治行動，深化運用黨紀學習教育經(jīng)驗，進一步加大問責和警示教育力度，營造良好政治生態(tài)。
（二）強化督促檢查，持續(xù)抓好整改
認真履行巡察整改主體責任，持續(xù)抓好巡察反饋意見的整改落實和督促檢查，進一步鞏固整改成果，對已經(jīng)完成的整改任務，適時展開回頭看；對需要深化整改和長期堅持的整改任務，持續(xù)抓好跟蹤落實，推進整改問題得到根本性解決。在深入開展整改工作的同時，堅持問題導向，深挖問題根源，深化標本兼治，有針對性地建章立制，形成以制度管權(quán)、按制度辦事、用制度管人的長效機制。
（三）深化成果運用，助推企業(yè)發(fā)展
堅持把巡察整改工作與公司生產(chǎn)經(jīng)營緊密結(jié)合起來，以巡察整改為契機，立足主責主業(yè)，進一步深化國企改革，健全治理體系，完善組織架構(gòu)，優(yōu)化管理流程，加強干部隊伍建設(shè)，引領(lǐng)干部職工持續(xù)改進作風，強化擔當意識，著力提升公司核心競爭力，以高質(zhì)量整改推動公司全面提質(zhì)增效、高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話：8727285；郵政信箱：臨沂市蘭山區(qū)北京路17號行政服務中心229室；電子郵箱：lysanheducha@163.com。
中共臨沂市三和實業(yè)發(fā)展有限公司總支部委員會
2025年3月4日